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您好老師，這是匯算清繳前發(fā)現(xiàn)22年6月把不是本公司的車輛保險費計入成本，并進項抵扣了，現(xiàn)在電子稅務局如何補救操作，賬務如何調整

您好老師，這是匯算清繳前發(fā)現(xiàn)22年6月把不是本公司的車輛保險費計入成本，并進項抵扣了，現(xiàn)在電子稅務局如何補救操作，賬務如何調整
2023-04-16 08:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-04-16 08:54

借預付賬款 貸以前年度損益調整19901 應交稅費應交增值稅進項轉出1194.06 借預付賬款貸應交稅費車船稅 借應交稅費車船稅 貸以前年度損益調整565.6 這個月進項轉出 匯算清繳調增

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快賬用戶1661 追問 2023-04-16 09:00

您好老師，預付賬款多少

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齊紅老師 解答 2023-04-16 09:02

第一個21660.66 第二個565.6 這個錢需要收回來 讓車主還錢

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快賬用戶1661 追問 2023-04-16 09:02

沒看明白老師，您能具體做一下分錄嗎老師，謝謝您

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齊紅老師 解答 2023-04-16 09:04

借預付賬款20466.6 貸以前年度損益調整19901 應交稅費應交增值稅進項轉出1194.06 借預付賬款貸應交稅費車船稅565.6 借應交稅費車船稅565.6 貸以前年度損益調整565.6 第一個預付賬款打錯了

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快賬用戶1661 追問 2023-04-16 09:06

您好老師，那稅金及附加那個借方不需要調整嗎？

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齊紅老師 解答 2023-04-16 09:08

你好，跨年了用以前年度損益調整來做了

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快賬用戶1661 追問 2023-04-16 09:12

您好老師，我在5月初申報增值稅時做進項轉出，然后5月31日前匯算清繳調整可以嗎，調整金額就是19901+565.6=20466.6，填入調整表其他欄嗎？

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齊紅老師 解答 2023-04-16 09:13

可以的，可以這么做的。

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借預付賬款 貸以前年度損益調整19901 應交稅費應交增值稅進項轉出1194.06 借預付賬款貸應交稅費車船稅 借應交稅費車船稅 貸以前年度損益調整565.6 這個月進項轉出 匯算清繳調增
2023-04-16
您好，這個保險費納稅調增，還要更正2022年12月增值稅申報表，把這個進項轉出。 賬務是 1、借:利潤分配 貸:以前年度損益調整 2、借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 3、借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 進項轉出 　　借：應交稅費——應交增值稅（進項稅轉出） 　　貸：應交稅費——應交增值稅（未交增值稅） 交稅時 借 ：：應交稅費——應交增值稅（未交增值稅） 貸：銀行
2023-04-15
同學你好 是什么會計準則呢
2020-12-07
1.借 銀行存款 貸 其它應收款-出口退稅； 2.2020年11你們匯算清繳什么稅？
2020-12-09
您好，同學，能在所得稅匯算前抵扣，只是去年發(fā)生的業(yè)務今年收到發(fā)票。 賬務處理上沖暫估。
2023-03-17
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職稱：注冊會計師,稅務師

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