但有些說要是用小企業(yè)會計制度就不用以前年度損益科目，用利潤分配，未分配利潤調(diào)整？

所以哪個是正確的呢，是不是我做的不正規(guī)，正規(guī)應(yīng)該這樣 借利潤分配~未分配利潤10萬 貸預(yù)收賬款10萬

直接坐到當(dāng)年就可以了

可是這是去年確認(rèn)的收入呀，全部沖了，把這51萬做到今年，那今年不是交企業(yè)所得稅

如果你用以前年度損益調(diào)整來做的話，你的增值稅銷售額所得稅的銷售額不一致

不明白這個過程

其實這兩個都一樣到最后都是沒有語文的，你可以看一下的

這個不明白呢老師

你好，你把它換成以前年度損益調(diào)整，你看一下最后的結(jié)果是不是一樣的，都是沒有余額，因為一正數(shù)一負(fù)數(shù)，它兩個不就抵扣了嗎。

不是，我這個報的是增值稅提示這個

你好你看一下這是什么原因呢？你的銷售我要開發(fā)票的，是不是上面提示的？

主表是這樣，我不知道哪里有問題，提示這個數(shù)都在哪

負(fù)數(shù)銷售額咋回事的

我紅沖了去年的一張發(fā)票12000

紅沖了12000然后開了張3千多

不對吧 你把發(fā)票統(tǒng)計截圖

標(biāo)紅色字體，我已做合計在左下角

含稅的合計

負(fù)數(shù)銷售額免稅的還是1%的

我拍的圖片有寫0的就是免的，上面也有表了0或者1%