你好,稅局有審批通過嗎??

老師 請(qǐng)問一下我們是購(gòu)買方 發(fā)生了銷售退回 我們要給對(duì)方開紅字信息表 但是對(duì)方當(dāng)時(shí)給我們的發(fā)票是由稅務(wù)局代開的 我這邊填紅字信息表的銷售方是填對(duì)方的信息嗎?
紅字增值稅專用發(fā)票信息表只能是購(gòu)買方申請(qǐng),銷售方申請(qǐng)不了呀?
我們是銷售方,對(duì)方購(gòu)買方收到發(fā)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在跨月沖紅,購(gòu)買方給我們紅字信息表,我們開了紅字發(fā)票要寄給對(duì)方么?
老師,我們是銷售方,購(gòu)買方把專票抵扣了,購(gòu)買方已經(jīng)申請(qǐng)紅字專用發(fā)票信息表給我了,我如何開具紅字發(fā)票呢?具體操作流程是什么?
老師 我們是銷售方,購(gòu)買方申請(qǐng)了一份紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我們?cè)趺撮_票給對(duì)方呀
你好老師,那個(gè)長(zhǎng)期攤銷我當(dāng)月就攤銷了怎么辦?審計(jì)來我家查賬說次月攤銷
老師,交外地工地簡(jiǎn)易征收增值稅的會(huì)計(jì)分錄
老師好,請(qǐng)問車輛購(gòu)置稅是計(jì)入固定資產(chǎn)里面是嗎?還有我們買的是載貨車輛,另外買的廂體也是計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?
老師,請(qǐng)問下,公司賬戶上可以轉(zhuǎn)工資到員工支付寶賬戶上嗎
老師您好!住宿費(fèi)專票,一部分是員工差旅產(chǎn)生的,一部分是招待的,請(qǐng)問稅金可以抵扣嗎?
老師,電子稅務(wù)局怎么增加辦稅員
提前退租辦公室,押金不退回,對(duì)方開了發(fā)票,是入營(yíng)業(yè)外支出嗎?
收入減少,負(fù)責(zé)會(huì)增加?
請(qǐng)問老師勞務(wù)人員在7月開票8月支付的,那7月發(fā)票在8月申報(bào)沒問題吧,現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)后臺(tái)監(jiān)控到這些發(fā)票都沒申報(bào)
老師,請(qǐng)問下,我們老板管理了兩個(gè)公司,我們的工資原來是在A公司,但是公司之前沒錢發(fā)工資,現(xiàn)在B公司有錢進(jìn)來,老板讓用B公司的錢發(fā)原來的工資.是直接從B公司發(fā)出來,寫成代付A公司員工工資?還是直接把錢轉(zhuǎn)到A公司,弄成往來款?


對(duì)方稅務(wù)局嗎
你好,是你們單位的稅務(wù)局?
對(duì)方給我們一張這個(gè),我們是需要拿著這個(gè)去稅務(wù)局申請(qǐng)嗎
你好,是對(duì)方去申請(qǐng)才是的
他們已經(jīng)申請(qǐng)審批通過了
你好,那你們根據(jù)稅局的通知單號(hào)碼錄入開具負(fù)數(shù)發(fā)票就是了?
備注欄需要備注信息嗎
你好,備注欄需要備注之前藍(lán)字發(fā)票的號(hào)碼,代碼信息?
是不是在開票系統(tǒng)開具增值稅專用發(fā)票負(fù)數(shù)啊
你好,是的,是這樣的
對(duì)方給我的是張圖片,系統(tǒng)要上傳文件,圖片是不是不可以上傳啊
你好,開具負(fù)數(shù)發(fā)票,不需要上傳什么文件啊?
我們是稅務(wù)UK開票軟件,需要上傳文件,圖片格式上傳不了
你好,對(duì)方已經(jīng)申請(qǐng)紅沖了,你們就不需要上傳什么文件啊