我想了解是什么東西

我們是個體工商戶，核定征收，核定的應(yīng)納稅經(jīng)營額季度是4.7萬多，但是我們第一季度開票都開了25萬，系統(tǒng)自動報了經(jīng)營所得稅，是不是要手動申報經(jīng)營所得稅？

這個是你前面的第一個金額，填寫了之后乘以核定率。

這個有千分之幾百分之幾的金額都是很小的。

核定率 是看行業(yè)的嗎？茶葉零售批發(fā)行業(yè)是多少？

我用的那個表手動申報對嗎？是不是如果營業(yè)額超過核定經(jīng)營額就需要手動申報

看你稅務(wù)局給你核定的 你是定期定額

稅務(wù)局那邊給你申報了嗎？如果沒有給你申報的話，你自己申報，如果已經(jīng)給你申報了，不超過核定額的話不用管，如果超過了的話，需要自己手動修改

是的，稅務(wù)局系統(tǒng)已經(jīng)自動申報，核定額是營業(yè)額，也就是銷售收入，不是利潤對不？

應(yīng)稅賬填含稅的營業(yè)額還是不含稅營業(yè)額呢？

我手動申報的這個報表對嗎？是用這個報表嗎

你好是 不含稅 核定內(nèi)銷售的不修改 超過的修改

好的，明白了，謝謝郭老師

不用客氣，工作愉快。

老師，請問增值稅第一季度開了25萬，已經(jīng)超過了核定經(jīng)營額了，系統(tǒng)自動申報增值稅了，默認按核定經(jīng)營額4.7萬多報的，我需要手動修改增值稅申報表嗎？

是的是的，需要這么多的。

？？是指我要按實際開票額手動修改增值稅申報表嗎？雖然也沒達到小規(guī)模納稅人的免稅額度

對的，是的，你需要自己修改的，這個應(yīng)該是系統(tǒng)給你申報了吧。

？？是指我要按實際開票額手動修改增值稅申報表嗎？雖然也沒達到小規(guī)模納稅人的免稅額度

對的 去修改吧按實際銷售額

是的，系統(tǒng)自動報了，申報的話要填哪幾個附表

不需要交稅的只填主表里面第11行就可以

老師，是點右上角這里的重置申報清冊來修改兩個申報表嗎