當時暫估了16萬

發(fā)票在匯算清繳之前取得的，也需要通過以前年度損益科目嗎？

同學你好 對的 企業(yè)會計準則要通過以前年度損益調(diào)整

那我現(xiàn)在要怎么調(diào)整

我用的小企業(yè)會計準則

那就用利潤分配未分配利潤

22年的帳都結了，暫估是21年的，22年的票1月收到的發(fā)票，我剛才把年份搞錯了

那你21年的暫估在22年匯算清繳的時候沒有調(diào)增嗎

沒有納稅調(diào)增啊，22年匯算時發(fā)票取得了啊

您的意思是在做22年納稅調(diào)整的時候調(diào)增這個暫估金額嗎？報表之類的還需要調(diào)嗎？

同學你好 那你就原分錄負數(shù)紅沖再按照發(fā)票金額來做分錄

什么意思?。烤桶次疑厦娴姆咒涀鰡?？

先原分錄負數(shù)紅沖暫估的分錄 然后再做發(fā)票的分錄

您還沒明白我的意思，我是21年做的暫估，借主營成本 貸應付賬款 22年1月收到發(fā)票 借應付賬款 貸主營成本(負數(shù)) 借主營成本 貸銀行存款 跨年了，分錄是這樣做嗎

跨年了暫估的也是我和你說的分錄

你說的不就是我寫出來的分錄嗎？還是損益類科目通過利潤分配未分配利潤