請問小規(guī)模納稅人個稅手續(xù)費返還增值稅按1%繳納還是3%呢
你好，小規(guī)模納稅人個稅手續(xù)費返還，增值稅是按1%
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請問，小規(guī)模納稅人個稅手續(xù)費返還，本月不需要繳納增值稅，求會計分錄
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小規(guī)模納稅人季度銷售不超30萬，2023年3月收到的個稅手續(xù)費返還，是免稅還是需要按1%交增值稅？
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小規(guī)模納稅人收到2022年個稅手續(xù)費返還按1%還是3%還是6%繳納增稅呢？
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小規(guī)模納稅人，收到返還的個稅手續(xù)費，增值稅是按1個點計算繳納嗎？
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請問小規(guī)模納稅人個稅手續(xù)費返還增值稅按1%繳納還是3%呢
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（1）2023年12月11日，長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品，產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日，上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗，該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計分錄及遞延所得稅
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2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債相關(guān)分錄
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什么是善意占有？給我舉個例子。
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季度未超過30萬同營業(yè)收入一并享受免征嗎？
你好，季度未超過30萬，是免征增值稅的?
請問季度收入10萬會計分錄怎么做呢，如果只是剔除一個點記收入的話增值稅申報表的第20欄免稅額（按3%）跟實際免稅額（1%）不一致
你好，小規(guī)模納稅人季度收入10萬 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
可以寫出具體金額嗎？我主要不知道收入是按10/1.01還是10/1.03
你好，小規(guī)模納稅人季度收入10萬 借：應(yīng)收賬款等科目? 10萬? ?， 貸：主營業(yè)務(wù)收入? 10萬/1.01?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅??10萬/1.01?*1% 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅? 10萬/1.01?*1%? ， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免?10萬/1.01?*1%? ? ?
但是增值稅申報表第20欄小微企業(yè)免稅額是按10/1.01*0.03不等于營業(yè)外收入—增值稅減免呢
你好，需要把增值稅申報表第20欄小微企業(yè)免稅額，改成?10萬/1.01?*1%? ?才是的
增值稅申報表的數(shù)據(jù)是自動讀入的，不是以讀入數(shù)據(jù)為準嗎？
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
覺得邏輯不太通，因為增值稅申報表是根據(jù)稅盤數(shù)據(jù)讀入的，一般應(yīng)該是以讀入數(shù)據(jù)為準，但是卻又手動更改為一個點的稅額，那如果是超過30萬的，還需要在第18欄填寫2個點的減免稅額，如果收入按10/1.01那稅額就完全亂了
你好，增值稅申報表默認稅率是3%，現(xiàn)在政策稅率是1%，就需要做相應(yīng)修改啊