直接在申報(bào)表上修改金額即可
小規(guī)模納稅人二季度專票增值稅應(yīng)為3但是有部分開為了1申報(bào)的時(shí)候是按票面收入3的稅率算的實(shí)際上比開的1多了3個(gè)點(diǎn)做分錄多出的兩個(gè)點(diǎn)怎么做呢?按收入申報(bào)對嗎
小規(guī)模納稅人,一季度開的都是3個(gè)點(diǎn)的專票,但是增值稅申報(bào)表上應(yīng)交增值稅比稅控盤里面的數(shù)據(jù)多3分錢,怎么辦?
小規(guī)模納稅人,季度銷售超過30萬,申報(bào)表交增值稅的數(shù)和稅控盤里少2分錢,這該怎么辦
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅,實(shí)際銷售額2290912.77元,按1%開的稅額22909.15為啥手動(dòng)填不了16蘭的數(shù)據(jù),應(yīng)納稅額是3個(gè)點(diǎn)的數(shù)據(jù),實(shí)際應(yīng)該是1個(gè)點(diǎn)的數(shù)據(jù).增值稅主表16蘭不能操作,怎么辦
老師,請問下小規(guī)模的增值稅稅額我做到應(yīng)交稅費(fèi)~小規(guī)模納稅人專用里了,23年3季度之前都有余額,但是3季度納稅超了規(guī)定的30萬,交了增值稅應(yīng)該怎么做分錄.?
老師好,電影院的放映設(shè)備算電子設(shè)備吧?折舊是三年嗎?
老師個(gè)人所得稅是不是有個(gè)免6萬的什么起征點(diǎn)的
求總公司和分公司之間的賬務(wù)處理??偡止径悇?wù)上是怎么申報(bào)的?總公司財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的是合并數(shù)據(jù)嗎?分公司報(bào)的是分公司所發(fā)生的費(fèi)用和成本?分公司沒有收入??偣久吭聲?huì)轉(zhuǎn)備用金給分公司。
殘保金的計(jì)算基數(shù)是什么時(shí)間期間的人數(shù)和工資啊
港資企業(yè)是否可以在大陸購置房產(chǎn)?
老師請問一下,我每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅表里的數(shù)據(jù)是不是得跟銀行存款支出的數(shù)據(jù)要相同?
樸 老師您好 公司賬上其他應(yīng)收款建賬期初余額300萬借方余額 注冊資金300萬 應(yīng)該是錢讓老板拿了 這個(gè)要怎么處理 拿錢的應(yīng)該是以前的老板 后面做股權(quán)轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)給現(xiàn)在的老板 這要怎么處理?
老師,我購買草皮,用于公司工廠場地建設(shè) 我是一般納稅人,對方開自產(chǎn)自銷給我,我可以抵扣增值稅嗎
小規(guī)模納稅人免稅30萬是不含稅收入還是含稅收入?
已經(jīng)過所屬期,勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)能撤銷嗎
應(yīng)交增值稅那里是灰色的,填不了數(shù)據(jù)
我剛剛試了下直接在18欄填寫0.03,點(diǎn)擊校驗(yàn)并保存,表格18欄顯示標(biāo)紅校驗(yàn)不通過
那就不填了,直接按系統(tǒng)生成的數(shù)據(jù)申報(bào)
在賬上做調(diào)整分錄
調(diào)整分錄怎么做?
借:營業(yè)外支出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.03