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老師,您好!請問公司購買設(shè)備,前期未收到發(fā)票時如何做賬,收到發(fā)票后又怎樣做,從頭到尾我感覺我前面做錯了。

2023-04-11 12:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-11 12:47

同學(xué)您好,暫估入庫,借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款,借:管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊

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齊紅老師 解答 2023-04-11 12:48

發(fā)票到了有差異的,同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的,以發(fā)票再做正確的

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快賬用戶9037 追問 2023-04-11 12:48

請問老師,這個可以抵利潤嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-11 12:52

同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題

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快賬用戶9037 追問 2023-04-11 14:02

老師,我買設(shè)備入的固定資產(chǎn),它是折舊后抵的利潤是不?

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齊紅老師 解答 2023-04-11 14:10

同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的

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同學(xué)您好,暫估入庫,借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款,借:管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊
2023-04-11
發(fā)票放前面憑證里,就第二步那分錄
2021-12-10
不可以。同一個客戶用一個科目 借固定資產(chǎn), 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款。 預(yù)付賬款在貸方表示你欠了人家的。
2025-05-20
學(xué)員朋友您好,一般是存貨貨已到,票未到。暫估成本
2023-02-12
同學(xué),你好 按照挖掘機(jī)價格先暫估入賬 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款
2023-02-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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