老師，我們公司17年虧損，18年所得稅匯算清繳時彌補了虧損，19年所得稅匯算清繳時系統(tǒng)又帶出來了18年已經(jīng)彌補過的虧損數(shù)額，當時這個數(shù)字去不掉，我沒辦法調(diào)高了納稅調(diào)整增加額，最后，稅局讓我在今年12月份補交了所得稅7000多元，我應該怎么下賬。

老師我如果2021年1月繳納所得稅是匯算清繳的金額沒有用調(diào)整以前年度損益科目，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，2我應該怎么調(diào)整

你好，我們公司21.1-12月房租沒有發(fā)票，但是每個月租金都正常支付了且計提了費用，22.5.31號前如果還沒有發(fā)票就要調(diào)增對吧，調(diào)增對我們公司繳納企業(yè)所得稅有影響么，我們公司截止20年匯算清繳數(shù)據(jù)虧損30萬，假設(shè)房租發(fā)票金額是15萬，22年我們也是虧損的，到時候匯算清繳是不是調(diào)增15萬，是否交所得稅用20年匯算清繳數(shù)據(jù)負的30萬-15萬，再加21年虧損的，來得出最后的可彌補以后年度金額，且不用繳納所得稅

老師，我最近才知道我2019年到2021年的匯算清繳，沒取得租房發(fā)票，應該納稅調(diào)增，但是我沒調(diào)，這樣能彌補嗎？

老師，請問一下，2021年 我計提了一筆房租費用，借：管理費用-房租 40000 貸：其他應付款 40000 2022年5月匯算清繳時發(fā)票沒回來報表調(diào)增了，但是我做的賬本忘記做這筆調(diào)增后的分錄，2023年1月我們才付的這筆款，如果今年匯算清繳前發(fā)票回來怎么記分錄呢