老師，我是在一家名宿酒店當(dāng)會(huì)計(jì)，現(xiàn)在是籌建過程中，這個(gè)月要試運(yùn)行，之前會(huì)計(jì)都沒有做賬，只是做了一下手工賬，我從7月份開始啟動(dòng)金蝶軟件，現(xiàn)在想問下各科目如何使用 1.采購(gòu)合同，分次付款，貨到付款 該如何做賬，計(jì)入到什么科目 2.沒有合同的，直接用到工地上面的，又如何做賬了 這些都沒有發(fā)票，如果后期有發(fā)票怎么處理，合同價(jià)格需要計(jì)入到哪里，去體現(xiàn)一下 還有就是現(xiàn)金支付，是不同的老板支付，后期他們會(huì)走報(bào)銷，你說這個(gè)又計(jì)入到哪個(gè)科目呀

老師，我們公司之前的財(cái)務(wù)把資料轉(zhuǎn)交給我。我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)軟件里面設(shè)置財(cái)務(wù)初始余額的時(shí)候總是試算不平衡，她之前是結(jié)轉(zhuǎn)了1-6月份的，現(xiàn)在做7月份的賬，她轉(zhuǎn)交給我的科目余額表里面貸方如果加上利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)，我算了一下是跟借方平衡的。但是財(cái)務(wù)初始余額里面沒有利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)的填寫，這種情況怎么辦呢？[抱拳]

老師，我半路建的賬，比如之前1季度和2季度是在工地上，現(xiàn)在把賬帶回來總公司做，不在同一個(gè)地方，我在財(cái)務(wù)軟件里接建了賬套，用科目余額和明細(xì)賬建的賬。就導(dǎo)致我報(bào)所得稅的時(shí)候，我的主營(yíng)收入和主營(yíng)成本只有第三季度的，前兩個(gè)季度的累計(jì)數(shù)就沒有，系統(tǒng)就會(huì)提示我的主營(yíng)收入不相符。老師，我的賬建對(duì)了沒？如何解決我這種情況？

速達(dá)財(cái)務(wù)軟件如何期中建賬設(shè)置科目金額呢，之前用的金蝶，現(xiàn)在換軟件了，只想把科目余額設(shè)置過來接著做賬，如何處理

老師您好，我家有一個(gè)科目其他應(yīng)付賬款—銀聯(lián)商務(wù)股份，20年發(fā)生業(yè)務(wù)付出去pos押金2500元，年底科目余額在借方2500元，21年更換財(cái)務(wù)軟件，期初余額變成了貸方2500元，然后在后續(xù)賬目過程中發(fā)生兩筆業(yè)務(wù)，都是收回pos機(jī)押金分別是1000元和3500元，合計(jì)4500元，現(xiàn)在最終余額在貸方7000元，這個(gè)太亂了，一個(gè)是借貸不對(duì)，再一個(gè)還缺失20年以前付出去的押金。總之現(xiàn)在這個(gè)業(yè)務(wù)已經(jīng)全部清賬了，就是要把這個(gè)科目余額調(diào)成零，要如何做分錄呢