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老師 我去年12月稅務(wù)局讓繳納所得稅交了531元 沒有做計提啥的 今年如何做賬 我小規(guī)模

2023-04-10 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-10 15:21

你好,現(xiàn)在的賬務(wù)處理 是 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款

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快賬用戶9358 追問 2023-04-10 15:24

我12月的賬目 12月交的款 現(xiàn)在1月—3月做賬 只能這樣的分錄是吧

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齊紅老師 解答 2023-04-10 15:28

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶9358 追問 2023-04-10 15:29

老師 有啥影響沒 我這樣

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齊紅老師 解答 2023-04-10 15:35

你好,沒有什么不良影響啊?

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快賬用戶9358 追問 2023-04-10 15:35

好的謝謝老師

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快賬用戶9358 追問 2023-04-10 15:37

老師 我月底是不還要這樣做一下借利潤分配未分配 貸以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-04-10 15:43

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶9358 追問 2023-04-10 15:44

明白了 謝謝你

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快賬用戶9358 追問 2023-04-10 15:45

我檸檬軟件里面沒有以前年度這個科目

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齊紅老師 解答 2023-04-10 15:50

你好,沒有就需要自己增加才是的

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你好,現(xiàn)在的賬務(wù)處理 是 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
2023-04-10
可以的,可以這么做的。
2023-04-10
你好? ?借 未分配利潤,貸應(yīng)交稅費 這樣補上?
2023-04-10
最后把以前年度屬于調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤里面。
2023-04-10
您好,通過以前年度損益調(diào)整補計提就可以了
2023-03-10
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