老師，我們公司小，財務部門就領導和會計，請問，領導購買的東西報銷，領款人和領導審批，領導該簽哪個，同樣，有時候出納也是，出納買東西報銷，該怎么簽

老師們，我們公司內(nèi)部報銷，就是所有開支費用發(fā)票拿到手后，先掛賬，不急于付款的，領導要求寫報銷單，先由會計審核簽字—部門主管簽字—總經(jīng)理簽字—董事長簽字—返到財務室出納簽字（若是付款會蓋現(xiàn)金付或者銀行轉(zhuǎn)賬），在這樣一個審批程序上存在一個問題是，總經(jīng)理和董事長那總是外出跑業(yè)務很少到公司，結(jié)果就是內(nèi)部員工為等領導簽字把發(fā)票壓到他們手中不能及時拿到財務室掛賬，甚至有人最后弄丟發(fā)票，針對這個先掛賬又不急于付款的總經(jīng)理和總監(jiān)都有爭論，總經(jīng)理認為有發(fā)票就代表業(yè)務發(fā)生的真實性了，不必要讓領導簽字，懂事長也認為讓他簽字了就等于付款一樣，因為我們到付款時還要寫付款申請單需要領導簽字，領導覺得簽字太多也麻煩，我最近發(fā)現(xiàn)這個掛賬又等待領導簽字的環(huán)節(jié)就是發(fā)票總是不能及時拿到財務室入賬，我的意見是掛賬時先讓會計審核簽字—再部門審核簽字—出納審核簽字—給會計掛賬，報銷單上總經(jīng)理和董事長簽字那里就空著（這個地方不簽完字可以嗎？），我建議他們把發(fā)票拍照或者復印留底，等待付款時寫付款申請單（上面也由會計簽字確認發(fā)票已入賬代表業(yè)務真實性）及發(fā)票復印件讓領導審批簽字，但是我們另一個只是審核我賬的會計主管認為掛賬的報銷單上領導

問一下，經(jīng)手人填制費用報銷單以后，簽字和付款流程應該是怎樣的，是會計先簽字還是出納付過款之后單據(jù)轉(zhuǎn)到會計手里

老師好 費用報銷時，公司流程里有會計審核簽字后財務經(jīng)理簽字然后總經(jīng)理審批完，最后單據(jù)到出納手里現(xiàn)金付訖。那么，就該筆報銷業(yè)務，會計是何時在財務軟件里做賬的呢？是在審核簽字時就做賬還是等出納現(xiàn)金付訖后把單據(jù)給會計了再做賬？

老師，銷售部門過來報銷車費和住宿費，請問報銷單的簽字流程是怎么樣的？ 部門領導先簽字，然后到會計，再到出納嗎？