178500*13%-進(jìn)項(xiàng)稅額)/178500=1.5% 進(jìn)項(xiàng)稅額=178500*11.5% =20527.5
12月繳納的增值稅要達(dá)到稅負(fù)點(diǎn),比如企業(yè)的增值稅稅負(fù)為2.2% (年累計(jì)不含稅銷售點(diǎn)*稅負(fù)率=全年應(yīng)該繳納的增值稅)649951.33*2.2%=14298.93 (年繳納增值稅-已經(jīng)累計(jì)繳納的增值稅=12月應(yīng)該要繳納的增值稅)14298.93?2489.34=11809.59元 驗(yàn)證11809.59?649951.33=1.82%達(dá)不到2.2% 那怎么辦?新成立的企業(yè)11月才開始有銷售,11月不含稅銷售額132743.36,繳納的增值稅2489.34,才達(dá)到1.88的稅負(fù), 12月不含稅銷售額517207.97
老師,如果我公司算的稅負(fù)率跟毛利率不一樣呢? 應(yīng)交增值稅=增值稅*13% ??????????=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額 ??????????=(收入-成本)*13% ??????????=毛利*13%=收入*毛利率*13% ?????????? 稅負(fù)率=應(yīng)交的增值稅/收入=毛利*13%/收入=毛利率*13%
2022年4月紅光公司銷售不含稅收入200萬,增值稅稅率13%,本月已經(jīng)認(rèn)證可抵扣的進(jìn)票113萬,期中進(jìn)項(xiàng)稅額13萬,如果增值稅稅負(fù)為1%,則本月還需要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)票?
你好,老師,我想知道每個(gè)月去報(bào)一般納稅人增值稅之前,怎么樣去確定我要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)才合適,怎么樣去控制稅負(fù)率,雖然我知道稅負(fù)率等于應(yīng)交增值稅除以不含稅銷售收入
一般納稅人增值稅稅率13%,毛利40%,需要達(dá)到多少的銷售額才能達(dá)到總體50萬的稅負(fù)?
已抵扣了,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄是?
請問老師,其他應(yīng)付款借方有余額,怎么調(diào)賬啊
老師,注冊資金實(shí)繳后多久可以支出使用
客戶品質(zhì)扣款怎么做賬,分錄怎么做
老師,手撕發(fā)票現(xiàn)在還可以正常使用報(bào)銷嗎
老師,我們公司是設(shè)計(jì)服務(wù)公司,營業(yè)執(zhí)照也有游藝產(chǎn)品的銷售。如果給對方銷售兒童游樂設(shè)備,開發(fā)票的具體內(nèi)容能直接開產(chǎn)品嗎?
應(yīng)收賬款3年以上收不回來了,錢人家就是不給了,能做營業(yè)外支出嗎?我做了營業(yè)外支出匯算清繳調(diào)增不就行了嗎
老師這兩張圖怎么做賬,實(shí)際每月付款6萬多,公賬上面未收到任何錢
老師,您好:咨詢下,二季度有3筆印花稅需要申報(bào),其中2個(gè)是租賃合同,1個(gè)是建筑合同。這個(gè)電子稅務(wù)局中是要錄入嗎,還有建筑合同的稅源,之前沒有采集,這個(gè)怎么辦?
小規(guī)模納稅人在取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的時(shí)候,無論是取得的專用發(fā)票還是普通發(fā)票,都統(tǒng)一不做進(jìn)項(xiàng)處理,分錄可以直接寫 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款嗎
11.5%是怎么來的?
你好 13%減去1.5%不就等于11.5%