178500*13%-進(jìn)項(xiàng)稅額)/178500=1.5% 進(jìn)項(xiàng)稅額=178500*11.5% =20527.5
12月繳納的增值稅要達(dá)到稅負(fù)點(diǎn),比如企業(yè)的增值稅稅負(fù)為2.2% (年累計(jì)不含稅銷售點(diǎn)*稅負(fù)率=全年應(yīng)該繳納的增值稅)649951.33*2.2%=14298.93 (年繳納增值稅-已經(jīng)累計(jì)繳納的增值稅=12月應(yīng)該要繳納的增值稅)14298.93?2489.34=11809.59元 驗(yàn)證11809.59?649951.33=1.82%達(dá)不到2.2% 那怎么辦?新成立的企業(yè)11月才開(kāi)始有銷售,11月不含稅銷售額132743.36,繳納的增值稅2489.34,才達(dá)到1.88的稅負(fù), 12月不含稅銷售額517207.97
老師,如果我公司算的稅負(fù)率跟毛利率不一樣呢? 應(yīng)交增值稅=增值稅*13% ??????????=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額 ??????????=(收入-成本)*13% ??????????=毛利*13%=收入*毛利率*13% ?????????? 稅負(fù)率=應(yīng)交的增值稅/收入=毛利*13%/收入=毛利率*13%
2022年4月紅光公司銷售不含稅收入200萬(wàn),增值稅稅率13%,本月已經(jīng)認(rèn)證可抵扣的進(jìn)票113萬(wàn),期中進(jìn)項(xiàng)稅額13萬(wàn),如果增值稅稅負(fù)為1%,則本月還需要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)票?
你好,老師,我想知道每個(gè)月去報(bào)一般納稅人增值稅之前,怎么樣去確定我要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)才合適,怎么樣去控制稅負(fù)率,雖然我知道稅負(fù)率等于應(yīng)交增值稅除以不含稅銷售收入
一般納稅人增值稅稅率13%,毛利40%,需要達(dá)到多少的銷售額才能達(dá)到總體50萬(wàn)的稅負(fù)?
我承包了甲方公司的工程,甲方公司讓我給他開(kāi)一個(gè)勞務(wù)費(fèi)3個(gè)點(diǎn)的專票,這個(gè)專票稅我必須自己承擔(dān)嗎
老師。我們公司有內(nèi)銷有外銷,增值稅申報(bào)表上的銷售額要按什么數(shù)據(jù)申報(bào)
老師,付的定金我入預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款,還是都行?
老師好 認(rèn)證前 出待認(rèn)證的憑證 借:庫(kù)存商品一xx借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 認(rèn)證后待認(rèn)證轉(zhuǎn)出 專票發(fā)票附在認(rèn)證前的憑證對(duì)嗎?
老師麻煩問(wèn)一下,我做好的憑證必須要買(mǎi)憑證紙打印嗎?單位業(yè)務(wù)量比較小,我都是用A4紙打印出來(lái)裝訂好,老師這樣行嗎,謝謝
老師,單位是幼兒園,有個(gè)外邊的興趣班老師給娃們上興趣課,學(xué)期結(jié)束了,給對(duì)方結(jié)賬,這學(xué)期一共5200元,我想問(wèn)下這個(gè)要對(duì)方提供發(fā)票么?她這個(gè)要打個(gè)稅么?這是屬于勞務(wù)還是什么?
老師,在哪里看還有多錢(qián)虧損沒(méi)有彌補(bǔ)?
老師,核定征收的個(gè)體戶,2024年只有第四季度開(kāi)了票,工作上的疏忽,當(dāng)時(shí)直接0申報(bào)了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題,更正申報(bào)并交了稅款,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),引起稅務(wù)的關(guān)注
老師,當(dāng)年發(fā)票,次年所得稅匯算5月底前取得都能稅前扣除。那次年五月發(fā)票是不是都可以入賬在上年度?怎么來(lái)界定依據(jù)呢?比如去年計(jì)提了?還是去年預(yù)付的?稅務(wù)上怎么區(qū)分和判定?
公會(huì)經(jīng)費(fèi)還是不懂,單位成立工會(huì),有單獨(dú)銀行賬戶,每季度從基本戶申報(bào)繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi),然后基本戶賬上登記顯示計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)及繳納實(shí)際金額,那么基本戶還需要給工會(huì)賬戶轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)嗎?還有,給稅務(wù)繳納的百分之六十返還到哪個(gè)賬戶呢?第一個(gè)月才開(kāi)始,不懂就問(wèn),麻煩解答疑惑?
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
11.5%是怎么來(lái)的?
你好 13%減去1.5%不就等于11.5%