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演示賬套

老師，我公司是一般納稅人，2022年12月底有一車運費，沒給開發(fā)票，我計提借：主營業(yè)務成本2000元，貸：銀行存款2000元，截止到今天，說不給開票了，我需要把這2000元調(diào)增是嗎？賬務上需要寫分錄嗎？怎么寫分錄

2023-04-09 10:32

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-04-09 10:32

沒有發(fā)票需要納稅調(diào)增賬上不用修改的。

快賬用戶9294 追問 2023-04-09 10:34

老師，還有一個，2022年年底計提10萬，2023年，只給開了9.8萬專票，這個怎么寫分錄

快賬用戶9294 追問 2023-04-09 10:35

老師，2022年計提的分錄是，借：主營業(yè)務成本10萬貸：應付賬款~A公司10萬 2023年3月份收到9.8萬的專票借：主營業(yè)務成本負10萬，貸：應付賬款~A公司10萬借：主營業(yè)務成本9.8萬貸：應付賬款~A公司9.8萬這么寫，可以嗎？

齊紅老師解答 2023-04-09 10:35

小企業(yè)可以準則做賬的可以。

齊紅老師解答 2023-04-09 10:36

小企業(yè)會計準則做賬的可以。

快賬用戶9294 追問 2023-04-09 10:37

分錄，這樣寫完，2022年匯算清繳2000元還需要調(diào)增嗎？

齊紅老師解答 2023-04-09 10:42

好，不需要納稅調(diào)整的。

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