老師們，我們公司內(nèi)部報(bào)銷，就是所有開支費(fèi)用發(fā)票拿到手后，先掛賬，不急于付款的，領(lǐng)導(dǎo)要求寫報(bào)銷單，先由會(huì)計(jì)審核簽字—部門主管簽字—總經(jīng)理簽字—董事長簽字—返到財(cái)務(wù)室出納簽字（若是付款會(huì)蓋現(xiàn)金付或者銀行轉(zhuǎn)賬），在這樣一個(gè)審批程序上存在一個(gè)問題是，總經(jīng)理和董事長那總是外出跑業(yè)務(wù)很少到公司，結(jié)果就是內(nèi)部員工為等領(lǐng)導(dǎo)簽字把發(fā)票壓到他們手中不能及時(shí)拿到財(cái)務(wù)室掛賬，甚至有人最后弄丟發(fā)票，針對這個(gè)先掛賬又不急于付款的總經(jīng)理和總監(jiān)都有爭論，總經(jīng)理認(rèn)為有發(fā)票就代表業(yè)務(wù)發(fā)生的真實(shí)性了，不必要讓領(lǐng)導(dǎo)簽字，懂事長也認(rèn)為讓他簽字了就等于付款一樣，因?yàn)槲覀兊礁犊顣r(shí)還要寫付款申請單需要領(lǐng)導(dǎo)簽字，領(lǐng)導(dǎo)覺得簽字太多也麻煩，我最近發(fā)現(xiàn)這個(gè)掛賬又等待領(lǐng)導(dǎo)簽字的環(huán)節(jié)就是發(fā)票總是不能及時(shí)拿到財(cái)務(wù)室入賬，我的意見是掛賬時(shí)先讓會(huì)計(jì)審核簽字—再部門審核簽字—出納審核簽字—給會(huì)計(jì)掛賬，報(bào)銷單上總經(jīng)理和董事長簽字那里就空著（這個(gè)地方不簽完字可以嗎？），我建議他們把發(fā)票拍照或者復(fù)印留底，等待付款時(shí)寫付款申請單（上面也由會(huì)計(jì)簽字確認(rèn)發(fā)票已入賬代表業(yè)務(wù)真實(shí)性）及發(fā)票復(fù)印件讓領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，但是我們另一個(gè)只是審核我賬的會(huì)計(jì)主管認(rèn)為掛賬的報(bào)銷單上領(lǐng)導(dǎo)

老師，倉庫到貨的流程是什么樣的呢？我們的流程是到貨時(shí)領(lǐng)導(dǎo)在群里發(fā)采購入庫驗(yàn)收單，由質(zhì)檢打印出來質(zhì)檢后簽字，然后給財(cái)務(wù)做賬，但質(zhì)檢有時(shí)不能及時(shí)打印反饋這個(gè)單子，導(dǎo)致財(cái)務(wù)有時(shí)把已收到的發(fā)票做進(jìn)賬里，不能及時(shí)核對收到發(fā)票情況，請問應(yīng)該怎么設(shè)置這個(gè)流程比較好呢

發(fā)票報(bào)銷單去年就送達(dá)財(cái)務(wù)部門了，領(lǐng)導(dǎo)沒有簽字，發(fā)票報(bào)銷單已經(jīng)入賬 掛的其他應(yīng)付款 到了下一年度領(lǐng)導(dǎo)在去年原始單據(jù)上簽字了，我今兒付款才發(fā)現(xiàn) 只能口頭讓打款，這樣子對嗎？還是說額外在簽訂一個(gè)付款單？在簽領(lǐng)導(dǎo)不愿意！

老師你好，我想咨詢一下，我們采購部員工在當(dāng)月1號打的借款單要付材料款（辦了借款單手續(xù)，領(lǐng)導(dǎo)也審批了，通過銀行基本戶付了）當(dāng)月20號發(fā)票回來了，發(fā)票領(lǐng)導(dǎo)也簽完字審核了，這個(gè)發(fā)票直接進(jìn)成本，發(fā)票如果是20號開的，但是1號通過銀行轉(zhuǎn)賬把款已經(jīng)付了，直接把借款單退給采購部員工，直接拿1號的銀行付款回單和發(fā)票直接做賬可以嗎，但是銀行付款回單是1號付的，發(fā)票20號開的，這個(gè)時(shí)間順序合理嗎

發(fā)票和付款申請單金額一致，流程已經(jīng)走完，領(lǐng)導(dǎo)們也簽過字了，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)不承認(rèn)這個(gè)字是他本人簽的，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做