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小企業(yè)會計準(zhǔn)則2023年1月份，收到了2022年12月開的300多萬勞務(wù)票。22年未做暫估 1月份入賬 借：利潤分配/未分配利潤 貸：應(yīng)付賬款。現(xiàn)在報22年財務(wù)報表 和所得稅匯算清繳的時候怎么做。需要調(diào)整22年財務(wù)報表嗎，匯算的時候300多萬的勞務(wù)票填在哪里

2023-04-08 22:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-04-08 22:11

同學(xué)你好，現(xiàn)在報22年財務(wù)報表和所得稅匯算清繳的時候不用管它。不需要調(diào)整22年財務(wù)報表，匯算的時候300多萬的勞務(wù)票，不用填寫，因為沒有付款。

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快賬用戶6631 追問 2023-04-08 22:12

款是23年付的，不管他我這部分成本怎么確認(rèn)。

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齊紅老師 解答 2023-04-08 22:23

同學(xué)你好，如果確實付過款了，則上年財務(wù)報表可以不用調(diào)整，匯算清繳需要調(diào)整。

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齊紅老師 解答 2023-04-08 22:24

同學(xué)你好，填寫到調(diào)整明細(xì)表的其他欄。

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快賬用戶6631 追問 2023-04-08 22:28

22年沒付款，22年12月開的發(fā)票，23年1月底付的款。成本做到23年還是22年

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齊紅老師 解答 2023-04-08 22:36

同學(xué)你好，如果22年沒有結(jié)賬，就做到22年，如果22年結(jié)賬了，就做到23年。

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齊紅老師 解答 2023-04-08 22:37

同學(xué)你好，做到23年，按你上面的分錄做即可。

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同學(xué)你好，現(xiàn)在報22年財務(wù)報表和所得稅匯算清繳的時候不用管它。不需要調(diào)整22年財務(wù)報表，匯算的時候300多萬的勞務(wù)票，不用填寫，因為沒有付款。
2023-04-08
您好，同學(xué)，不需要調(diào)整財務(wù)報表的，這個填在營業(yè)成本里面哦
2023-04-08
您好，這種的話，不需要調(diào)整報表的，就是說這個填在營業(yè)成本
2023-04-08
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫稅收金額20萬，然后調(diào)減。2023年匯算清繳不影響。
2023-02-01
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦
2023-02-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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