您好,就是說,這個部分盤虧lpr?
老師你好,采用支票等結(jié)算方式 借:庫存商品(商品售價) 庫存商品(進貨費用) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款(全部價款) 庫存商品(商品進價+進貨費用) 商品進銷差價(商品售價大于進價的差額,如商品進價小于商品售價,應(yīng)借記“商品進銷差價) 這里的商品進銷差價 括號里是不是錯了? 商品售價大于進價和,商品進價小于商品售價,不是一個意思嗎
某零售企業(yè)(一般納稅人)2020年10月初“庫存商品”賬戶余額15000元,“商品進銷差價”賬戶貸方余額3900元,10月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)。(1)、購進商品取得專用發(fā)票,進價金額43290元,進項稅額5627.7元,款已付,商品入庫,售價金額50000元。(2)、銷售商品取得不含稅售價金額:51000元,款已收到現(xiàn)金存入銀行,同時結(jié)轉(zhuǎn)商品銷售成本。(3)、盤點商品,商品實存金額大于賬面金額的差額為150元(售價),原因待查,上月綜合差價率26%。(4)、月末按綜合差價率計算法計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷商品應(yīng)分攤的進銷差價。要求:①做出上述業(yè)務(wù)的會計分錄。2計算“庫存商品”和“商品進銷差價”賬戶的月末余額,計算月末庫存商品的進價金額。
某零售企業(yè)(一般納稅人)2020年10月初“庫存商品”賬戶余額15000元,“商品進銷差價”賬戶貸方余額3900元,10月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)。(1)、購進商品取得專用發(fā)票,進價金額43290元,進項稅額5627.7元,款已付,商品入庫,售價金額50000元。(2)、銷售商品取得不含稅售價金額:51000元,款已收到現(xiàn)金存入銀行,同時結(jié)轉(zhuǎn)商品銷售成本。(3)、盤點商品,商品實存金額大于賬面金額的差額為150元(售價),原因待查,上月綜合差價率26%。(4)、月末按綜合差價率計算法計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷商品應(yīng)分攤的進銷差價。要求:①做出上述業(yè)務(wù)的會計分錄。2計算“庫存商品”和“商品進銷差價”賬戶的月末余額,計算月末庫存商品的進價金額。題目都是全部的要求哪里怎么寫
某零售企業(yè)(一般納稅人)2020年10月初“庫存商品”賬戶余額15000元,“商品進銷差價”賬戶貸方余額3900元,10月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)。(1)、購進商品取得專用發(fā)票,進價金額43290元,進項稅額5627.7元,款已付,商品入庫,售價金額50000元。(2)、銷售商品取得不含稅售價金額:51000元,款已收到現(xiàn)金存入銀行,同時結(jié)轉(zhuǎn)商品銷售成本。(3)、盤點商品,商品實存金額大于賬面金額的差額為150元(售價),原因待查,上月綜合差價率26%。(4)、月末按綜合差價率計算法計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷商品應(yīng)分攤的進銷差價。要求:①做出上述業(yè)務(wù)的會計分錄。2計算“庫存商品”和“商品進銷差價”賬戶的月末余額,計算月末庫存商品的進價金額。上面的業(yè)務(wù)的會計分錄怎么寫還有要求里面的題目怎么做
某零售企業(yè)(一般納稅人)2020年10月初“庫存商品”賬戶余額15000元,“商品進銷差價”賬戶貸方余額3900元,10月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)。(1)、購進商品取得專用發(fā)票,進價金額43290元,進項稅額5627.7元,款已付,商品入庫,售價金額50000元。(2)、銷售商品取得不含稅售價金額:51000元,款已收到現(xiàn)金存入銀行,同時結(jié)轉(zhuǎn)商品銷售成本。(3)、盤點商品,商品實存金額大于賬面金額的差額為150元(售價),原因待查,上月綜合差價率26%。(4)、月末按綜合差價率計算法計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷商品應(yīng)分攤的進銷差價。要求:①做出上述業(yè)務(wù)的會計分錄。2計算“庫存商品”和“商品進銷差價”賬戶的月末余額,計算月末庫存商品的進價金額。題目是全部的要求里面的會計分錄,還有②的計算怎么算啊
分公司注銷是怎么注銷的,賬務(wù)這些怎么弄
老師,您好,合伙企的合伙人轉(zhuǎn)讓份額,需要提供資產(chǎn)評估報告嗎?
老師你好,增值稅專用發(fā)票金額是10452,應(yīng)付賬款10452,實付10400,那52不在給了,52元需要做營業(yè)外收入嗎?進項稅額可以按票面稅額抵扣嗎?
老師,去年有幾張專用發(fā)票入的長期待攤費用——開辦費,后來退貨了財務(wù)這邊不知道,這月稅務(wù)系統(tǒng)里這幾張票被紅沖了,我這邊怎么做賬?
老師,我們裝修辦公樓大概200萬。里面空調(diào)都配好。床都配好。辦公家具都是配好。我們裝修是整體算固定資產(chǎn)還是分開?
員工借了公司的資金,還給公司的利息公司需要繳納哪些稅
您好,老師,我公司銷售咖啡兌換卡券,怎么開票給客戶呢
給客戶送的禮品,取得的專票可以抵扣進項嗎
老師修電梯屬于建筑服務(wù)還是加工修理修配勞務(wù)?
老師,以前年度收到的發(fā)票,已經(jīng)入賬了,沒有支付,裝訂了,確定服務(wù)終止了,現(xiàn)在要紅沖,對方要發(fā)票原件,怎么給,
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分錄怎么寫呢老師
您好,是這樣的,借 待處理財產(chǎn)損益 8000*1.13=9040? 貸 庫存商品 8000? ?應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出 1040
我們是小企業(yè)會計準則
你沒有這個科目嗎?
有的,我也是這樣想的,但是我們會計這樣做的,借:管理費用 6000,商品進銷差價2000,貸 庫存商品8000
為啥要做到管理費用的啊
可以做到管理費用嗎?
是可以的,就是不太準確
還有,打個比方,我上個月銀行日記賬余額10000,銀行對賬單余額8000,相差2000是我3月31日的營業(yè)額到了4月1日去銀行存到賬戶的
這個是未達賬項的吧
是的老師謝謝
那你就作為收入就可以的了
如果編余額調(diào)節(jié)表的話,怎么調(diào)節(jié)
就是這個收入沒其他的了