小規(guī)模申報(bào)增值稅的時(shí)候有開的專票，寫減表的時(shí)候填的是不含稅專票稅額的2%，申報(bào)的時(shí)候比對(duì)不通過(guò)，該怎么弄呢
你好 開的是多少稅率的發(fā)票??
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Q
小規(guī)模申報(bào)增值稅的時(shí)候，專票是3個(gè)點(diǎn)的票，申報(bào)的時(shí)候可以減免2個(gè)點(diǎn)填寫嗎
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Q
小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票，填寫納稅申報(bào)表的時(shí)候，還需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎？該怎么填表，開具的全部是專票
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Q
老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模第二季度開票不含稅專票金額是991106.06，開普票發(fā)票7800，增值稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫
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Q
老師，小規(guī)模納稅人報(bào)增值稅的時(shí)候，我系統(tǒng)開票的是按5%開的普通發(fā)票，到申報(bào)表是按3%免稅額，申報(bào)的時(shí)候比對(duì)不通過(guò)，這個(gè)要怎么辦
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Q
小規(guī)模申報(bào)增值稅的時(shí)候有開的專票，寫減表的時(shí)候填的是不含稅專票稅額的2%，申報(bào)的時(shí)候比對(duì)不通過(guò)，該怎么弄呢
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開的是1個(gè)點(diǎn)的專票和普票
你好? 總金額 大于 30萬(wàn)了嗎?
沒有超過(guò)30萬(wàn)
有開的專票
專用發(fā)票的填寫在。第一行和第二行。 普通發(fā)票的填寫在第十行。然后把減免2%部分填寫減免表。
就是這樣填的
現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候，比對(duì)不通過(guò)
那有什么提示的不通過(guò)主表應(yīng)納稅額減免那行有數(shù)嗎？填寫沒有？
比對(duì)結(jié)婚提示，本期填寫的適應(yīng)3減1政策的本期發(fā)生額小于++開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額的2%
你好? 按不含稅的收入 *2%填寫這個(gè)數(shù)據(jù)??
只填專票的2%了就行是吧
是的，只填寫專用發(fā)票的就行。因?yàn)?0萬(wàn)以內(nèi)普通發(fā)票。直接填寫在第十行了，不用填寫減免表了。