你好 老師 我們屬于小型微利企業(yè) 增值稅即增即退 上個月收到個稅返還手續(xù)費(fèi)然后填在一般項(xiàng)目 然后繳納了增值稅 這個月我做賬怎么填增值稅分錄
你好，你是小規(guī)模還是一般納稅人的？
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請問我們上個月跨區(qū)域預(yù)繳了增值稅，這月申報上月增值稅時，本來就進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。我在填增值稅納稅申報表時，在分次預(yù)繳稅額那欄填上了預(yù)繳的增值稅，然后在34行本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額，那顯示就是負(fù)數(shù)，不讓保存，怎么處理？我是不是這次不填下次再填？
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老師您好，我們上個月繳納了增值稅，但是國家有政策說制造性企業(yè)可以緩3個月繳納稅費(fèi)，然后把我們繳納的稅費(fèi)給退了，請問退掉這筆分錄該怎么做？
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請問老師，我們公司銷售自行開發(fā)的軟件，取得的收入在增值稅申報表中填在了即征即退項(xiàng)目里，然后還有一般項(xiàng)目的收入，申報企業(yè)所得稅時我申報的收入是即征即退項(xiàng)目+一般項(xiàng)目的收入，現(xiàn)在稅局通知說我們增值稅與企業(yè)所得稅申報的收入不一致，讓我們說明情況，我看了一下差異就是即征即退的這部分收入，請問老師，即征即退項(xiàng)目的收入不算營業(yè)收入嗎？
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你好 老師 我們屬于小型微利企業(yè) 增值稅即增即退 上個月收到個稅返還手續(xù)費(fèi)然后填在一般項(xiàng)目 然后繳納了增值稅 這個月我做賬怎么填增值稅分錄
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老師我這個月報上個月的稅交了增值稅 用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，然后要交增值稅怎么做分錄 ，
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老師，請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅？
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一般納稅人
借銀行 貸其他業(yè)務(wù)收入或者其他收益，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
老師 是我們公司返還了手續(xù)費(fèi)不是要填在增值稅表無票收入那欄然后就繳納有增值稅 這個增值稅分錄怎么填
借應(yīng)交稅費(fèi)。未交增值稅貸銀行存款。
老師要不要在寫一個借 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
你好，這個需要的，這個是上一個月做的。
我上個月忘記做這個分錄了 那我這個月補(bǔ)上這個分錄可以嗎
可以打可以補(bǔ)上的