郭老師，是不是把管理費(fèi)用那的數(shù)據(jù)減掉研發(fā)費(fèi)用1-3月的數(shù)據(jù)，然后填到研發(fā)費(fèi)用里

你好，管理費(fèi)用里面的不減去 這個(gè)研發(fā)費(fèi)用在管理費(fèi)用里面包含著。研發(fā)費(fèi)用是管理費(fèi)用里面的明細(xì)。

這個(gè)是費(fèi)用化的，月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里面的。

是的老師，管理費(fèi)用有個(gè)二級(jí)科目研發(fā)費(fèi)用，我的意思是把管理費(fèi)用二級(jí)的研發(fā)費(fèi)用科目1-3月的數(shù)據(jù)填到季報(bào)利潤表研發(fā)費(fèi)用里，這樣對(duì)嗎

你好是的，是這么做的。

所以老師，管理費(fèi)用這行的數(shù)據(jù)要減去二級(jí)科目研發(fā)費(fèi)用1-3月的數(shù)據(jù)，填到研發(fā)費(fèi)用里對(duì)吧

管理費(fèi)用為什么要減去?。抗芾碣M(fèi)用是一個(gè)大類，下面是明細(xì)，為什么要減去？

老師，您看季報(bào)利潤表，管理費(fèi)用正常情況下數(shù)據(jù)是858880.29，其中管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用456209.39，不分開的話研發(fā)費(fèi)用這行怎么填

你這個(gè)不是管理費(fèi)用下面的明細(xì) 需要在管理費(fèi)用里面減去的

沒明白老師

也就是這個(gè)里面的研發(fā)是一級(jí)科目。你看下你的稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表里面，它是一級(jí)還是管理費(fèi)用下面的明細(xì)

老師，應(yīng)該是一級(jí)科目，但是我把研發(fā)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的金額填入表里后，利潤總額就變了，跟利潤表里的不一樣了

那你就把管理費(fèi)用里面的研發(fā)費(fèi)用減去。

老師，按我最開始的作法嗎？