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老師這是啥情況呢?麻煩你給我看一下,申報(bào)增值稅

老師這是啥情況呢?麻煩你給我看一下,申報(bào)增值稅
2023-04-06 18:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-06 18:31

你好,截圖你的主表看一下的都是開的1%的發(fā)票嗎?

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快賬用戶7739 追問 2023-04-06 18:33

這是一個大超市申報(bào)增值稅

這是一個大超市申報(bào)增值稅
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齊紅老師 解答 2023-04-06 18:34

你好,第一行的那些金額都是開的1%的是嗎?如果是的話,這里是正確的,然后你看一下你的下面的免稅銷售額填寫了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 18:34

還開的一個免稅稅率。

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快賬用戶7739 追問 2023-04-06 19:16

是的,有免稅的,當(dāng)初1月9日前開具的是免稅的

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齊紅老師 解答 2023-04-06 19:20

就是應(yīng)該免稅的嗎?當(dāng)時啊,如果不是的話,應(yīng)該填寫第一行和第三行,如果是的話,在這里面填寫。但是屬于免稅的,你應(yīng)該填寫減免明細(xì)表,你看一下你填寫了嗎?下面有一個免稅性質(zhì),選擇免稅性質(zhì)。

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你好,截圖你的主表看一下的都是開的1%的發(fā)票嗎?
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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