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Q

老師,我們小規(guī)模納稅人,本季度累計(jì)不含稅收入703879.6元,那么按照現(xiàn)在1%的優(yōu)惠政策,我該怎么申報(bào)增值稅

2023-04-06 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-06 15:39

同學(xué)您好,先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%

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快賬用戶4299 追問 2023-04-06 15:42

老師,我想問一下如果本期我們季度不含稅收入為703879.6元,那么按照這個(gè)政策我本期應(yīng)該繳納多少增值稅,能不能幫我寫個(gè)計(jì)算過程,我感覺我已經(jīng)懵了

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齊紅老師 解答 2023-04-06 15:45

同學(xué)您好,不含稅收入為703879.6元 ,計(jì)算公式=703879.6*1%

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快賬用戶4299 追問 2023-04-06 15:53

老師,我開票的時(shí)候按照1%稅率開票,記賬的時(shí)候按照1%入賬的增值稅第一季度賬面上的貸方余款為20000多,但是按照申報(bào)表計(jì)算出來的需要繳納7000多,我是記賬錯(cuò)誤了?記賬和申報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)不住呀,真是不知道哪里出錯(cuò)了

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快賬用戶4299 追問 2023-04-06 15:56

老師按照1%算的應(yīng)納稅和賬上計(jì)提的增值稅不一致,我該怎處理?我找不出來哪里出了錯(cuò)誤

老師按照1%算的應(yīng)納稅和賬上計(jì)提的增值稅不一致,我該怎處理?我找不出來哪里出了錯(cuò)誤
老師按照1%算的應(yīng)納稅和賬上計(jì)提的增值稅不一致,我該怎處理?我找不出來哪里出了錯(cuò)誤
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快賬用戶4299 追問 2023-04-06 15:57

增值稅是按照1%入賬的呀,我核對(duì)了發(fā)票,是1%的票面金額累計(jì)這么多,但是為什么在申報(bào)計(jì)算的時(shí)候金額缺不一致呢。

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齊紅老師 解答 2023-04-06 15:59

同學(xué)您好,核對(duì)一下有沒有漏

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快賬用戶4299 追問 2023-04-06 16:02

老師,沒有漏,我現(xiàn)在的情況是應(yīng)交增值稅賬面貸方有21528.83需要繳納,主營業(yè)務(wù)收入本年累計(jì)不含稅收入703879.6,但是申報(bào)表的時(shí)候需要繳納7038.8元,那么我賬面上的應(yīng)納增值稅為什么比申報(bào)表應(yīng)納多這么多數(shù)字?我是應(yīng)該按照哪個(gè)弄?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 16:07

同學(xué)您好, 計(jì)算公式=703879.6*1%,看你的賬是如何記的,看一下明細(xì)

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快賬用戶4299 追問 2023-04-06 16:08

老師,這個(gè)是不含稅的銷售額,含稅的銷售額我加總了一下是725408.43

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齊紅老師 解答 2023-04-06 16:11

同學(xué)您好,同學(xué)您好,計(jì)算公式=703879.6*1.01=710918.396

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快賬用戶4299 追問 2023-04-06 16:34

老師,我找到問題了,去年末有一個(gè)免稅收入今年沖減了,以至于收入和增值稅不一致呀。我做了個(gè)表格,老師能不能幫忙看一下我這個(gè)情況該怎樣處理?

老師,我找到問題了,去年末有一個(gè)免稅收入今年沖減了,以至于收入和增值稅不一致呀。我做了個(gè)表格,老師能不能幫忙看一下我這個(gè)情況該怎樣處理?
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齊紅老師 解答 2023-04-06 16:37

同學(xué)您好,增值稅額也要紅沖的

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快賬用戶4299 追問 2023-04-06 16:38

老師,當(dāng)時(shí)開票的時(shí)候票面是按照免稅開的,今年一月份紅沖的時(shí)候也是按照免稅的紅沖的呀。結(jié)果現(xiàn)在弄的賬面亂亂的對(duì)不住呀

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齊紅老師 解答 2023-04-06 16:45

用稅/不含稅收入,看哪些不是1%就找出來了

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快賬用戶4299 追問 2023-04-06 16:48

找出來也不行,有一個(gè)沖減的免稅導(dǎo)致后面都對(duì)不住了

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齊紅老師 解答 2023-04-06 16:54

同學(xué)您好,沖的不影響稅,其他對(duì)上就行,報(bào)稅報(bào)準(zhǔn)了就可以

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快賬用戶4299 追問 2023-04-06 16:58

老師,我這個(gè)不知道怎么對(duì)上,因?yàn)闆_減的免稅收入使得今年的不含稅收入為703879.6了,按照不含稅收入實(shí)際應(yīng)納7000多的稅,但是因?yàn)槟莻€(gè)免稅收入沒有稅,但是它又減少了收入,導(dǎo)致稅多了好多和實(shí)際不一致。按照賬務(wù)需要兩萬多的稅,實(shí)際上不含稅收入計(jì)算下來又沒有這么多

老師,我這個(gè)不知道怎么對(duì)上,因?yàn)闆_減的免稅收入使得今年的不含稅收入為703879.6了,按照不含稅收入實(shí)際應(yīng)納7000多的稅,但是因?yàn)槟莻€(gè)免稅收入沒有稅,但是它又減少了收入,導(dǎo)致稅多了好多和實(shí)際不一致。按照賬務(wù)需要兩萬多的稅,實(shí)際上不含稅收入計(jì)算下來又沒有這么多
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齊紅老師 解答 2023-04-06 17:08

這個(gè)應(yīng)沒有錯(cuò)了,實(shí)開收入基本是正確的(1449000+703879.6)*0.01=21528.796

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快賬用戶4299 追問 2023-04-06 17:11

對(duì)呀老師,現(xiàn)在的關(guān)鍵是申報(bào)的時(shí)候去年沖減的收入導(dǎo)致不含稅收入和應(yīng)納的稅額不符呀,那申報(bào)表我該怎么填寫? 如果按照不含稅收入703879.6申報(bào)的話實(shí)際應(yīng)納稅額就是7000多,但是我賬面上計(jì)提的增值稅是20000多,這個(gè)怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 17:32

你賬上的申報(bào)就行了,1449000是默認(rèn)減免了1%,實(shí)際上這個(gè)不能減免調(diào)出來

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同學(xué)您好,先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%
2023-04-06
你好; 你開了11萬 合計(jì)你 1季度開了多少合計(jì)金額; 才好判斷的??
2023-04-04
你好在第十欄填寫不含稅的銷售額就可以的,免稅稅額按照3%來的。
2022-04-09
你好? ? 是的; 印花稅是據(jù)實(shí)繳納的? ? 這個(gè) 是繳納的時(shí)候可以享受減半征收的。? ??
2020-11-23
同學(xué)你好 1.是的 2.這個(gè)是小規(guī)模的優(yōu)惠和第一個(gè)不沖突
2020-10-12
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