同學你好 開的免稅發(fā)票得紅沖了重新開帶稅率的
小規(guī)模1月政策沒出來開了3個點普票,現(xiàn)在季報是不是需要把賬的收入改為1個點的收入再出報表,在季報的時候還得把3個點的收入換算成1個點來填主表申報?
小規(guī)模1月政策沒出來開了3個點普票,現(xiàn)在季報是不是需要把賬的收入改為1個點的收入再出報表,在季報的時候還得把3個點的收入換算成1個點來填主表申報?
老師,1月初在政策沒出來以前,小規(guī)模開的免稅票,現(xiàn)在需要季度申報了實際價稅分離收入和開票收入不一致怎嘛辦
我公司是一家小規(guī)模納稅人,1-3 月開普票34萬,實際只收到30萬,現(xiàn)在4月發(fā)現(xiàn)采購方提供稅號錯誤,相當于發(fā)票不能用了。那第一季度收入是按30申報還是34萬申報呢?現(xiàn)在的稅收優(yōu)惠政策是一季度不超過30萬免征增值稅。
我們家是小規(guī)模,我1月5號開了一張免稅普通發(fā)票,政策下來的時候說不用追回,我做賬是按價稅分離做的賬,現(xiàn)在季度報稅在普通發(fā)票資料統(tǒng)計的實際銷售金額金額,不符,按哪個數(shù)報稅
老師,現(xiàn)在,稅控用戶報稅的操作界面,是“國家稅務(wù)總局山東省電子稅務(wù)局”,還是“全國統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局”?
老師請問收到存款利息和有沒沒有財務(wù)費用支出寫憑證有區(qū)別嗎?是不是借:銀行存款、借財務(wù)費用紅字,或借:銀行存款、貸財務(wù)費用利息收入?。?/p>
21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的,25年做24年匯算清繳要把這部分工資調(diào)減嗎
老師,稅務(wù)師考試一共考幾科?幾年過?
機考上面的科學計算機的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
【例題——融資行為之分期收款銷售商品】甲公司2022年初銷售商品給乙公司,商品成本600萬元,售價1000萬元,交易當天結(jié)付200萬元,后續(xù)款項于四年內(nèi)、每年末、等額結(jié)清,市場利率為10%,甲公司于每次結(jié)款日開出增值稅專用發(fā)票,并收到對應(yīng)的增值稅稅額,適用的增值稅稅率為13%。[(P/A,10%,4)=3.1699] 要求: (1)編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關(guān)會計分錄。
做電商,以賣出去的做收入,還是已實際到賬的款為收入?
但是跨季度了呀
而且發(fā)票已經(jīng)寄走了
同學你好 發(fā)票收回來吧 然后紅沖了重新開