剛才問的我的那一個沒法回復(fù)了，到了時間了，24小時之后它就關(guān)閉了

感謝老師！會計(jì)學(xué)堂最棒的老師

不用客氣，工作愉快

老師，今天核算一下下，發(fā)現(xiàn)這個推算還是有個問題，你昨天給我舉的例子：收入100萬，消管材費(fèi)用20萬，倒算成本，假設(shè)利潤100萬內(nèi)的所得稅稅率5%，就比如餐飲行業(yè)所得稅稅負(fù)率1.8%，（100-20-成本）*5%/100=1.8%，那么解出成本44萬？這個成本感覺不太不合理？老師，幫幫忙解析一下？

你好 你單位是制造行業(yè)的嗎？

因?yàn)檫@里100萬收入來說，利潤有10萬就很不錯了

我們單位是餐飲行業(yè)的

沒這么低吧 所得稅稅負(fù)達(dá)不到就別達(dá)了

哈哈哈，不想出現(xiàn)預(yù)警??！老師，我們單位是小規(guī)模納稅人

企業(yè)所得稅一般多多少少的交一部分就可以了，他和增值稅不太一樣 沒有卡的那么嚴(yán)格，一般成立前兩年虧是虧損的。

老師，增值稅申報(bào)這里小規(guī)模的，有停車費(fèi)收入，也管理費(fèi)收入但是季度不超過30萬的，應(yīng)該是免征增值稅的呢？為什么這里還要需要交500？？是不是我填錯了？

一到八欄不要填寫，都在第十欄里面填寫。

但是填在10欄里，10欄里的稅率都3%的，我停車費(fèi)收入都是5%？這樣的話，報(bào)的稅和我?guī)さ亩惒灰粯恿耍?

你好，第十欄里面你填寫了不含稅的金額之后，免稅的稅額你自己填寫到下面可以修改的。

10藍(lán)也可以填寫5%的稅率。

10藍(lán)也可以填寫5%的稅率?？梢蕴詈?%的收入額，但是填不了收入那部分稅率的，例如15萬收入包含停車費(fèi)1萬，在10藍(lán)填15萬，19欄就自動按3%稅率計(jì)算出來，1萬元5%稅率變成3%？

你好，你填寫了不含稅的銷售完之后 免稅的稅額，你自己可以重新修改的

好的，明白了，填主表還需要填附表嗎？