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老師，我單位小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，去年提銷(xiāo)售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)，今年來(lái)運(yùn)費(fèi)發(fā)票20萬(wàn)，我先按20萬(wàn)進(jìn)銷(xiāo)售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)，貸應(yīng)付賬款，然后再把去年10萬(wàn)運(yùn)費(fèi)沖掉，借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10萬(wàn)，貸:應(yīng)付賬款負(fù)10萬(wàn)是這樣處理么

2023-04-05 08:35
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-04-05 08:38

你好，當(dāng)時(shí)你是暫估的少了嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)10萬(wàn)， 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)20萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款 匯算期交納稅調(diào)減10萬(wàn)

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快賬用戶(hù)7411 追問(wèn) 2023-04-05 08:41

去年暫估100噸，今年來(lái)的發(fā)票有去年的100噸，還有今年1月的運(yùn)費(fèi)100噸，

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-05 08:44

你好，這個(gè)20是不是都是去年發(fā)生的，如果是的話，按照上面的來(lái)做。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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