就是說客戶需要拿到?jīng)_紅的發(fā)票，還有重新開具的原始憑證是嘛？

是的 這樣理解正確的

老師我想問問這邊，資產(chǎn)負(fù)債表里的資金有0.2，就是銀行存款有這個0.02的金額，本來是銷戶余額沒有，跨年了這個怎么做賬，賬戶上已經(jīng)沒錢了

資產(chǎn)負(fù)債表里的資金有0.2，就是銀行存款有這個0.02的金額， 到底是多少？ 那有沒有核對銀行明細(xì)賬跟銀行流水 查一下原因?

銀行存款余額為0，已經(jīng)銷戶，但科目明細(xì)賬銀行存款還有0.02，原因這個賬戶是銷戶的，不知道前任會計怎么做賬的，期初余額掛了0.02.現(xiàn)在這邊該怎么處理呢？要季報了

把0.02做分錄調(diào)整掉 可以計入財務(wù)費用科目

分錄怎么做呢？

借：財務(wù)費用 貸；銀行存款

財務(wù)費用二級科目寫切什么呢？

可以寫個手續(xù)費 金額比較小?

手續(xù)費需要原始憑證的啊，可以做營業(yè)外支出嘛？

做營業(yè)外支出當(dāng)然也可以的 兩分錢 沒大礙的 沒有原始憑證也可以

那個比較合適些？對于科目好一些

請問您營業(yè)外支出科目有其他發(fā)生額嗎

沒有的老師，就是一般不發(fā)生業(yè)務(wù)，相當(dāng)于空報

那就不要填在營業(yè)外支出了

那填啥比較合適？