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小規(guī)模納稅人,怎么填增值稅申報(bào)表,未超過30萬普票,減免稅怎么填

2023-04-04 16:48
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-04 16:49

同學(xué)你好 填寫主表小微免稅

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快賬用戶7888 追問 2023-04-04 16:50

填了免稅銷售稅,下面會(huì)自動(dòng)生成3%免稅額,然后對(duì)比不通過,要填減稅表,填了又會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-04-04 17:00

上面第三欄你填寫了嗎

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同學(xué)你好 填寫主表小微免稅
2023-04-04
這個(gè)專票有沒有開1% 普通發(fā)票不需要填寫減免表,不是免稅發(fā)票不需要填寫免稅項(xiàng)目,只需要1%專票不含稅銷售額*2%填寫減免表減免欄次2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”主表填寫2行等于1行,普通發(fā)票1%填寫10欄,
2020-10-12
你好不交增值稅,不需要填寫。
2021-04-08
第一行和第三行里面填寫不含稅的銷售額,然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減正格應(yīng)該是16行,然后再去填寫減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
2023-04-04
您好,專票交稅填1行,普票免稅填10行
2023-04-07
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