老師，一月做的報表里面有個應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅是負(fù)數(shù)188，二月做的報表里面應(yīng)交稅費(fèi)---待認(rèn)證進(jìn)項稅額有個負(fù)數(shù)650，這兩個合并在一起就應(yīng)交稅費(fèi)有800多了，那增值稅納稅申報表，上期留抵扣稅額合計是188了，這個和我報表上應(yīng)交稅費(fèi)不一致是這樣子的嗎

這個25欄是填188，還是不用填，剛剛問其他老師說不填，我也懵圈了，我第一次報

你這個負(fù)數(shù)188咋出來的呢

留抵進(jìn)項稅額，這個季度沒收入

這個填寫勾選的進(jìn)項稅額就可以了

這個月沒有勾選的，一月份有勾選的，負(fù)數(shù)188，填這個數(shù)嗎

這個沒有負(fù)數(shù) 待抵扣是正數(shù)呀

這個是當(dāng)月申報當(dāng)月的，還是填寫季度的啊？我有點不明白了，那我現(xiàn)在填188的話，是一月份勾選的，之前會計做的，走了

同學(xué)你好 這個就是按月申報的

那我這個月沒有勾選，只是入了賬應(yīng)交稅費(fèi)---待認(rèn)證進(jìn)項稅額650，一月份以前會計有勾選的進(jìn)項稅額188

那這個月申報不用填寫嗎

沒勾選就不用填寫的

好的，謝謝老師