老師好，2022年攤了一筆費(fèi)用37500元，每個(gè)月3125元，到現(xiàn)在也沒支付，也沒收到發(fā)票， 現(xiàn)在2023年了，咋整？ 接過這個(gè)問題的老師先不要再接了?。。?！ 謝謝
你好，是確定無法取得發(fā)票了？?
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老師好，2022年12月份支付的電費(fèi)3000元，沒有發(fā)票，實(shí)際銀行支付了，2023年1月開的發(fā)票，現(xiàn)在收到了，把這筆費(fèi)用放在成本里，暫估 的會計(jì)科目是什么呢？是把暫估放在摘要里，科目不變嗎？答過的老師請不要接了 謝謝
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老師好，2022年有一個(gè)場地租賃費(fèi)37500元，對方?jīng)]給發(fā)票，我們也沒給錢，我能不能先把這部分成本費(fèi)用估到2022年呢？ 摘要寫暫估入賬，借！:管理費(fèi)用-房租，貸:長期待攤費(fèi)用-房租呢？只寫了這一筆，從1月到12月份的，一共12個(gè)記賬憑證，這樣行嗎？答過的老師請不要接這個(gè)問題了?。?！想聽聽其他老師的建議！??？曲老師別接了?。?！ 謝謝
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老師好，2022年攤了一筆費(fèi)用37500元，每個(gè)月3125元，到現(xiàn)在也沒支付，也沒收到發(fā)票， 現(xiàn)在2023年了，咋整？ 謝謝
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老師好，2022年攤了一筆費(fèi)用37500元，每個(gè)月3125元，到現(xiàn)在也沒支付，也沒收到發(fā)票， 現(xiàn)在2023年了，咋整？ 接過這個(gè)問題的老師先不要再接了?。。?！ 謝謝
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老師好，2022年攤了一筆費(fèi)用37500元，每個(gè)月3125元，到現(xiàn)在也沒支付，也沒收到發(fā)票， 現(xiàn)在2023年了，咋整？ 之前的會計(jì)憑證是， 借:管理費(fèi)用-房租3125，貸:長期待攤費(fèi)用-房租3125，摘要是暫估入賬 房租 1月， 這樣做賬從1月到12月， 要是做無票的長期待攤費(fèi)用的話，然后按月攤銷，只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了， 這是2022年做的賬，現(xiàn)在2023年了， 紅沖的時(shí)候，是會計(jì)科目不變，金額負(fù)數(shù)嗎？老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125，貸:長期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎？ 更正時(shí)，金額是正數(shù)，這樣可以嗎？ 謝謝
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是的，原來都是我們自己開的。他是個(gè)個(gè)人
土地資金，一年37500元，這回我們不自己開了，他們那頭也不開發(fā)票
公司也沒有利潤
你好，做無票的長期待攤費(fèi)用，然后按月做攤銷處理就是了?
老師好，按每個(gè)月分?jǐn)偟拈L期待攤費(fèi)用，放到暫估入賬里了
老師好，看圖片
這樣不用管它，行嗎？老師
你好，不需要暫估，是直接做無票的長期待攤費(fèi)用分錄，然后按月做攤銷處理就是了?
老師好，是把摘要里的這些暫估入賬都去了嗎？ 匯算清繳時(shí)，直接調(diào)增嗎？老師
你好，是的，是這樣的?