您好,可以的,可以直接入費用的
老師你好 我們公司出差補貼餐補加交通補貼 一天是70 這個補貼直接寫在差旅費報銷單上一起報銷的 但是這個沒有發(fā)票 我應該怎么做賬
老師,給員工的出差補貼和報賬時一塊發(fā)放,但是補貼這一塊沒有發(fā)票能直接入費用嗎?
老師好,我們公司差旅費報銷車費有發(fā)票,另外還給員工50元餐費補貼,但是餐費補貼沒有發(fā)票,可以和差旅費一起公戶報銷嗎
老師我們公司員工出差,差旅費報銷,飛機票開了發(fā)票1000元,公司給員工100元餐補助,但是餐補沒有發(fā)票,我能1100元一塊計入管理費用申報增值稅嗎?我擔心的就是餐補沒有發(fā)票
老師我們公司給員工提供餐補和差旅費一塊報銷,但是差旅費有發(fā)票,餐補沒有發(fā)票,請問我要怎么做賬呢?稅務不是規(guī)定沒發(fā)票不能報銷嗎,我要是一塊計入管理費用,但裝訂的憑證少發(fā)票啊
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師電子稅務局是不是可以導出所以對方開具的進項發(fā)票?。吭谀睦飳С?,步驟在哪里
合作社養(yǎng)豬,收到國家補貼怎么申報
產(chǎn)假沒休完,就回公司上班,那生育津貼和上班工資有沖突嗎?
老師好,我想問個人出租門面房需要交什么稅,稅收優(yōu)惠政策是啥
向貧困地區(qū)捐贈貨物成套配電箱10套,成套配電柜10套,產(chǎn)品單價分別為1780和2850,單位成本為825和1650怎么做分錄
你好老師,我們是小規(guī)模勞務公司,我們開具3個點專票,收到的成本是甲方農(nóng)民工工專用賬戶代付的農(nóng)民工工資,這樣可以是嗎,沒有別的成本,他也不能抵扣進項稅
2023年度多支180元,未掛賬;2024年期初錄入了多支的180元,2024年銀行存款多沒多180元?
2023年度多支180元,2024年起初掛了180元,2024年銀行存款多沒多180元?
庫存商品減值損失申報時需要準備資料把
國有資本總額是什么數(shù)據(jù),是資產(chǎn)總額嗎