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你好，是這個(gè)月開(kāi)的紅字信息表嗎？如果是的話(huà)需要借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

2023-04-02

當(dāng)購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字信息表時(shí)，就應(yīng)在當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。如果你們公司在九月份開(kāi)具了紅字信息表，那么進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)在九月份進(jìn)行。分錄如下：借：原材料 / 庫(kù)存商品等（紅字）貸：應(yīng)付賬款等（紅字）貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）。如果對(duì)方十月份才開(kāi)具紅字發(fā)票，并不影響你們公司在九月份做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。因?yàn)殚_(kāi)具紅字信息表時(shí)，稅務(wù)系統(tǒng)中已經(jīng)有了相應(yīng)的記錄，購(gòu)買(mǎi)方就應(yīng)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。

2024-10-11

你好? 需要的。對(duì)方給你紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)聯(lián)次。你做紅沖分錄處理。?

2020-12-10

借：庫(kù)存商品負(fù)數(shù)????? 貸：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) ????? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù)

2022-12-31

你好開(kāi)紅字信息表的當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?

2020-11-17

快賬用戶(hù)4417 追問(wèn) 2023-04-02 16:28

這個(gè)月開(kāi)的紅字信息表同時(shí)收到了對(duì)方開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票

齊紅老師解答 2023-04-02 16:35

只要你開(kāi)了紅字信息表，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你在收到他的新的發(fā)票，在認(rèn)證抵扣就可以了。

快賬用戶(hù)4417 追問(wèn) 2023-04-02 16:41

做賬分錄是什么

齊紅老師解答 2023-04-02 16:45

借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 2023-04-02 16:27:00

快賬用戶(hù)4417 追問(wèn) 2023-04-02 16:50

這個(gè)是費(fèi)用的發(fā)票我是當(dāng)月同時(shí)收到了對(duì)方開(kāi)的正負(fù)數(shù)發(fā)票金額一致怎么做賬

齊紅老師解答 2023-04-02 16:58

負(fù)數(shù)借應(yīng)付賬款、貸管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，正數(shù) 借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增稅進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付賬款。

快賬用戶(hù)4417 追問(wèn) 2023-04-02 17:16

報(bào)稅填哪里呢

齊紅老師解答 2023-04-02 17:25

在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20