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老師有一張發(fā)票是開了但是之前會(huì)計(jì)做成無票收入了,做了一筆借應(yīng)收,貸主收和銷項(xiàng),我應(yīng)該怎么調(diào)整賬,納稅時(shí)候用調(diào)嗎?

2023-03-31 17:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-31 17:59

你好,也就是重復(fù)做了兩次收入是嗎?開具的發(fā)票是在幾月份?做了無票收入的是幾月份?

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快賬用戶4433 追問 2023-03-31 18:00

沒,2月份做的無票,3月開的票讓雨我發(fā)現(xiàn)她2月做的無票收入

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齊紅老師 解答 2023-03-31 18:01

你好,那你在三月份再做一個(gè),借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

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快賬用戶4433 追問 2023-03-31 18:01

目前我還沒做賬,只是看到她2月做成無票收入了。

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齊紅老師 解答 2023-03-31 18:01

你好,上面的分錄調(diào)整的寫了。

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快賬用戶4433 追問 2023-03-31 18:02

哦哦那納稅時(shí)候是不是調(diào)減呢上月的應(yīng)該在無票金額中申報(bào)了

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齊紅老師 解答 2023-03-31 18:08

無票收入填寫負(fù)數(shù)就可以

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你好,也就是重復(fù)做了兩次收入是嗎?開具的發(fā)票是在幾月份?做了無票收入的是幾月份?
2023-03-31
你好,你給對(duì)方開一個(gè)收據(jù)。
2021-10-18
你好 如果是你想查清楚 搞清楚 還是要調(diào)整之后再做分錄的 如果不對(duì)之前的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé) 只是負(fù)責(zé)你現(xiàn)在的數(shù)據(jù) 你就按照正常的收款程序做就可以了哈
2024-04-13
您好 借:應(yīng)收賬款 -72751.15 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -64381.56 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未開票銷項(xiàng)稅 -8360.59 借:應(yīng)收賬款72751.16 貸:主營業(yè)務(wù)收入72751.16-28360.6=44390.56 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 28360.60 這個(gè)稅額您確定開具發(fā)票正確的?
2020-11-09
你好,也就是你的收入少做了是嗎?這個(gè)跨年了沒有,還有你的紅字收入做了嗎?
2023-03-31
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