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Q

老師，企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整完，那財務(wù)報表也需要跟著調(diào)整嗎

2023-03-31 09:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-03-31 09:14

你好，是稅法與會計的 差異，導(dǎo)致的調(diào)整？?

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快賬用戶6746 追問 2023-03-31 09:17

就是去年12少計提工資，匯算清繳時在今年2月補做了借：；利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)付職工薪酬

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齊紅老師 解答 2023-03-31 09:17

你好，那就需要對報表做相應(yīng)調(diào)整的?

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快賬用戶6746 追問 2023-03-31 09:18

那應(yīng)該怎么調(diào)呢

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齊紅老師 解答 2023-03-31 09:19

你好，調(diào)整增加資產(chǎn)負債表的應(yīng)付職工薪酬，減少? 未分配利潤 增加利潤表的費用

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快賬用戶6746 追問 2023-03-31 09:20

直接手動在報表里調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-03-31 09:21

你好，是的，是這樣的

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快賬用戶6746 追問 2023-03-31 09:24

那些業(yè)務(wù)招待費、福利費調(diào)增這些，填年度財務(wù)報表時不用調(diào)整吧

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齊紅老師 解答 2023-03-31 09:25

你好，是的，是這樣的

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快賬用戶6746 追問 2023-03-31 10:30

調(diào)增資產(chǎn)負債表的應(yīng)付職工薪酬，減少未分配利潤，增加利潤表的費用，那資產(chǎn)負債表一增一減沒變化，則利潤表的凈利潤有變化？

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齊紅老師 解答 2023-03-31 11:24

你好 調(diào)整增加資產(chǎn)負債表的應(yīng)付職工薪酬，減少? 未分配利潤 增加利潤表的費用 這樣資產(chǎn)負債表和利潤表是都變動了的

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快賬用戶6746 追問 2023-03-31 11:27

可是我調(diào)整的資產(chǎn)負債表最后的總計是沒變的

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齊紅老師 解答 2023-03-31 11:28

你好，總計不變，但是內(nèi)部有變動?。ㄕ{(diào)整增加資產(chǎn)負債表的應(yīng)付職工薪酬，減少? 未分配利潤）

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你好，是稅法與會計的 差異，導(dǎo)致的調(diào)整？?
2023-03-31
你好 不需要阿，匯算清繳只是計算你所得稅費用這一個科目的
2023-05-30
沒有調(diào)整的就不用調(diào)整 如果有跨年調(diào)整的就按調(diào)整后的申報
2024-03-14
你好，利潤表不需要調(diào)整的。
2023-01-06
你好 匯算清繳納稅調(diào)增調(diào)減不涉及賬務(wù) 所以報表不影響
2021-05-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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