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你好；1、購進(jìn)，借：原材料借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸：銀行存款等 2、銷售，借：銀行存款等貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅-銷項(xiàng)稅額?? ?；月末結(jié)轉(zhuǎn)?? 如果是一般納稅人銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?。。

2023-03-30

你好；這個(gè) 是做了收入結(jié)轉(zhuǎn)了成本；同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎?

2023-01-09

你好你已經(jīng)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅了。做了進(jìn)項(xiàng)稅不能轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅去。? 月末直接做銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的結(jié)轉(zhuǎn)就行了。? ? ? ?

2021-04-16

你好對(duì)的是這么做的

2022-07-30

你好，對(duì)的是的一直有余額的。

2022-07-07

快賬用戶2793 追問 2023-03-30 15:51

就是我前面少了一筆分錄是吧，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

齊紅老師解答 2023-03-30 15:55

你好1；是的；? 就這樣結(jié)轉(zhuǎn)即可? ?

快賬用戶2793 追問 2023-03-30 15:58

請(qǐng)問我當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng)票是要一開始就應(yīng)交稅應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）嗎，要是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了，形成留底好麻煩，能不能一開始就進(jìn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，后面看需要多少進(jìn)項(xiàng)再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里面去可以不，是轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額還是轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呀，有什么區(qū)別嗎

齊紅老師解答 2023-03-30 16:02

你好1；? ? 認(rèn)證了就走進(jìn)項(xiàng)稅科目；對(duì)的；2.? ?你可以考慮適當(dāng)認(rèn)證；沒有認(rèn)證掛待認(rèn)證件進(jìn)項(xiàng)稅；可以的??

快賬用戶2793 追問 2023-03-30 16:10

老師，請(qǐng)問中間能不能直接不出現(xiàn)轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目，前面結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候直接借：應(yīng)交稅費(fèi)（銷），貸：應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)），應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，再借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：銀行存款，可以不，不用那個(gè)科目過渡可以嗎

齊紅老師解答 2023-03-30 16:10

你好；需要哈；要過度這個(gè)科目的；? ?要走哈?