老師 公司七月份采購貨物 發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣 這個(gè)月由于部分不能用 退回了一部分 七月份抵扣的發(fā)票可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎 具體應(yīng)該怎么操作

老師你好，客戶退了20件貨，這個(gè)月確認(rèn)收入了，但還沒結(jié)轉(zhuǎn)成本，補(bǔ)發(fā)了12件，我問經(jīng)理，經(jīng)理說那8件還沒確定補(bǔ)不補(bǔ)發(fā)，說的直接扣貨款，這個(gè)怎么做分錄

老師，我這有這樣一個(gè)問題，2020年12月我給客戶開具增值稅普通發(fā)票含稅80000元，2021年6月因?yàn)檫@個(gè)合同有5000元不能完成，要求退款，我們正常退了5000元，客戶答應(yīng)把原來開的發(fā)票退回，但是6月份我們又重新開具了一張普通發(fā)票75000元給客戶，并于當(dāng)月確認(rèn)了收入，正常報(bào)稅，7月份收到了也2020年那張發(fā)票，自己開具了負(fù)數(shù)發(fā)票，那我這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄呢

老師你好，請問這種情況如何分錄：例如客戶在我司采購產(chǎn)品100箱合計(jì)2000元，后期客戶說數(shù)量多了退回10箱給我們，退貨貨款100元，但是此退貨貨款客戶后期忘記了，老板就說客戶忘記了就不把錢退給他了，那這個(gè)多出來的100元怎么分錄呢？現(xiàn)在好多這樣情況的，很多客戶裝修的時(shí)候量平方數(shù)量得不準(zhǔn)確所以數(shù)量多了退回來，我們業(yè)務(wù)員的意思是客戶不主動提出來我們不會主動把貨款退給他，所以很多客戶有掛賬款

老師，2022年12月份賣出去的貨（以確認(rèn)收入），今個(gè)月客戶不合作了把貨退回來，具體分錄怎樣做？