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老師，您好！暫估的庫(kù)存，到匯算清繳的時(shí)候發(fā)票還沒(méi)有回來(lái)，直接調(diào)增利潤(rùn)?賬面上怎么處理呢

2023-03-27 14:23
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-03-27 14:25

納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，扣除類(lèi)，其他欄，調(diào)增

頭像
快賬用戶(hù)3068 追問(wèn) 2023-03-27 14:35

那老師賬務(wù)上是需要怎么處理呢？

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-27 14:41

補(bǔ)企業(yè)所得稅時(shí)，才需要分錄處理

頭像
快賬用戶(hù)3068 追問(wèn) 2023-03-27 14:44

老師，我沒(méi)有明白！那就是賬面上不處理?暫估還放著嗎？

頭像
快賬用戶(hù)3068 追問(wèn) 2023-03-27 14:45

可以完整的說(shuō)下不？

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-27 14:53

是，賬面上不處理，暫估還放著

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2023-03-27
借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：未分配利潤(rùn)
2023-05-23
你好，這個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù)嗎？還是虛增的？
2022-07-06
你好，這個(gè)有實(shí)際業(yè)務(wù)嗎？如果沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)的，它需要沖減 如果有實(shí)際業(yè)務(wù)的直接調(diào)整，不需要紅沖的
2022-05-17
你好，匯算清繳時(shí)調(diào)增，賬面不做分錄。
2023-01-11
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