老師您好 我們異地淮安有提供建筑安裝服務(wù)！是同一個(gè)廠區(qū)施工 但是因?yàn)閷?duì)方廠家新增流水線時(shí)間有間隔 所以新增一條就針對(duì)新增的這條簽一次合同 三個(gè)月里對(duì)方新增兩條 簽了兩個(gè)合同 一次金額25萬(wàn) 一次金額8萬(wàn) 開專票 之前稅務(wù)局說(shuō)月開票低于10萬(wàn)不用預(yù)繳 我們是小規(guī)模納稅人 季度申報(bào) 這個(gè)季度給該廠我一共開票超30萬(wàn)了！那么金額8萬(wàn)的那個(gè)合同我要開外經(jīng)證去異地預(yù)繳稅款嗎？

請(qǐng)教老師，建筑施工企業(yè)，小規(guī)模納稅人，異地施工，在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款的時(shí)候，增值稅稅額是按照收入額/1.01*0.01來(lái)計(jì)算并繳納的。但是我們開給甲方的發(fā)票，由于分多張開的，所以將每張發(fā)票的稅額加總在一起，得出的總稅額與預(yù)繳稅款時(shí)計(jì)算繳納的稅額少了2毛多錢，這種情況該怎么做賬呢？就是說(shuō)我們預(yù)繳稅款時(shí)繳納的比開出發(fā)票上面的稅額多了2毛多。我這邊做賬的話應(yīng)交增值稅的稅額記哪個(gè)數(shù)？如果是按開出發(fā)票上面的稅額記，那預(yù)繳時(shí)多交的2毛多稅務(wù)局會(huì)走退稅程序嗎？

老師好，我遇到一個(gè)棘手的問(wèn)題，想請(qǐng)教下 公司2018年3月有個(gè)項(xiàng)目在項(xiàng)目所在地濮陽(yáng)預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)增值稅435672.68元，這個(gè)項(xiàng)目合同金額是2417萬(wàn)元，當(dāng)月開票400多萬(wàn)，項(xiàng)目不懂按合同金額預(yù)繳的，到現(xiàn)在一共開票1200多萬(wàn)元，項(xiàng)目甲方終止合同不干了，后續(xù)不開票了 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人現(xiàn)在想退當(dāng)時(shí)項(xiàng)目所在地多預(yù)繳的稅款， 2018年公司會(huì)計(jì)做賬申報(bào)預(yù)繳全抵了， 現(xiàn)在怎么處理會(huì)好呢

老師，外經(jīng)證開了后，就要預(yù)繳了嗎？現(xiàn)在異地預(yù)繳，是直接在電子稅務(wù)局里面操作預(yù)繳就可以嗎？但是有個(gè)問(wèn)題啊，我們是分包，預(yù)繳的時(shí)候，預(yù)繳增值稅是怎么計(jì)算的？原則上開票的時(shí)候或者收款的時(shí)候就預(yù)交，是指的我們給甲方開具的發(fā)票或者甲方先給我們撥付的工程款的時(shí)候？由于我之前在過(guò)總承包建筑公司，預(yù)繳的時(shí)候還可以抵扣分包款。那現(xiàn)在這家公司是做專業(yè)分包的，預(yù)繳的時(shí)候，怎么計(jì)算預(yù)繳的稅款？

老師您好，想請(qǐng)問(wèn)一下，做建筑服務(wù)的，到別的城市開了外經(jīng)證，整個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)是完工的了，現(xiàn)在就是開了合同總價(jià)90%金額的發(fā)票給客戶，款也收到了90%的款，剩下10%要等三年后才能開票收款，像這種情況，我可以做跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)信息反饋表嗎？做了之后對(duì)后期是有什么影響的？因?yàn)殚_始做外經(jīng)證的時(shí)候，是按合同總價(jià)申報(bào)了預(yù)繳增值稅的，現(xiàn)在做信息反饋表填的開票金額沒(méi)有之前申報(bào)金額的多。