能補到以前年度嗎？如果補到以前年度？那不是和之前報的報表有沖突嗎？我不在意到底是補在哪年，只要能補上

你好，如果補到以前年度的話，你申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表都需要修改，還有企業(yè)所得稅申報表。

你賬上反結(jié)賬修改就可的。

申報給稅務(wù)局的報表要怎么修改呢，因為都是前一兩年的事情了 我壓根不存在反結(jié)賬的問題，因為根本沒做過

電子稅務(wù)局，我要查詢稅費申報及繳納，里面有作廢申報修改不了的話，可以去稅務(wù)局帶著紙質(zhì)的申報表公章。

直接做到今年就是了，借以前年做損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬工資，社保 借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整， 第一個是計提，第二個是結(jié)轉(zhuǎn)。

好的，謝謝老師，憑證后面需不需要附什么材料

計提的有工資表，支付的有銀行回單或者是完稅證明。

還有一個問題，只是繳了社保，沒有發(fā)工資，那工資這部分是要補上嗎，還是只做社保的部分

你好，那這些人是掛靠的嗎？

不算掛靠，公司財務(wù)負責(zé)人

他們?yōu)槭裁床话l(fā)工資??？有工資嗎？如果有的話，可以計提，沒有發(fā)放，不用做支付的。

公司財務(wù)負責(zé)人，公司就是他自己的呀，自己給自己發(fā)工資，發(fā)不發(fā)無所呀