老師，應(yīng)該是老板自己弄的票

你好，是虛開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票？? 能給個(gè)正面回復(fù)嗎?

是的老師

你好 借：營(yíng)業(yè)外支出 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

老師這個(gè)月收到稅務(wù)局的通知，那我們的進(jìn)貨成本這個(gè)怎么辦？比如當(dāng)時(shí)進(jìn)貨一共花了113塊錢(qián)，100塊錢(qián)的成本，13元的稅，13元我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，請(qǐng)問(wèn)老師那100元怎么處理？

你好 借：營(yíng)業(yè)外支出 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

對(duì)，13元是做了這個(gè)處理，老師這個(gè)100元怎么處理呢？

你好，100元沖銷(xiāo)之前計(jì)入的成本金額啊?

那這部分不交企業(yè)所得稅稅嗎老師？

你好，需要補(bǔ)交相應(yīng)的所得稅?

補(bǔ)交的話，我怎么處理？是這個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候繳納，還是辦理22年度企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候繳納？

你好，是辦理22年度企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候繳納。

老師，那再哪個(gè)表調(diào)出來(lái)？

你好，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類(lèi)——其他? 欄次?

非常感謝你老師！