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您好,就是2022.4月,我做了未開票收入,是為了不退稅,在2022年5月又沒有開票就在申報沒有沖未開票收入,在6.7月就陸續(xù)有開票出去就沖了未開票收入,現(xiàn)在專管員需要我改4-7月申報,按正常申報更正申報,那我賬務(wù)需要更正嗎?

2023-03-17 10:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-17 10:04

同學(xué)你好 對 要和申報的一致

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快賬用戶3540 追問 2023-03-17 10:10

可是我在做未開票收入4月份做了分錄,在6月申報沖回了,現(xiàn)在我更正申報了,就不需要再沖回分錄了吧?

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快賬用戶3540 追問 2023-03-17 10:11

賬務(wù)如果該也是在4月當月沖回,我不改就是在6月沖回的 不改也行吧?

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快賬用戶3540 追問 2023-03-17 10:11

最后都是正常沖回了未開票收入分錄

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齊紅老師 解答 2023-03-17 10:19

同學(xué)你好 是的 不需要再沖回了

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快賬用戶3540 追問 2023-03-17 10:20

賬務(wù)就不需要修改了吧?

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齊紅老師 解答 2023-03-17 10:25

嗯 這個就不需要改了

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同學(xué)你好 對 要和申報的一致
2023-03-17
同學(xué)你好 那你有未開票收入嗎 之前的未開票收入做賬申報了后面開了發(fā)票那你得先紅沖未開票收入才可以
2023-05-05
你好,不需要的,因為前期都沒有申報收入,開具在哪一個期間就在哪一個期間申報
2022-08-12
是的,12月正常做賬和申報就是
2023-12-27
你好,可以去稅局更正申報,退稅。
2020-12-29
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