是正規(guī)的，應(yīng)該是當(dāng)月計提當(dāng)月的。

怎么補(bǔ)啊。這都跨年了

還有就是老師，計提工資分錄是什么！次月發(fā)放工資分錄是什么？

你好，一月份和二月份兒怎么會跨年？

你說的是哪一年的一月份，哪一年的二月份兒。

計提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款

我2022年的?。。?！

這咋辦，跨年了，

借以前年度損益調(diào)整dai應(yīng)付職工薪酬工資 補(bǔ)計提。

匯算清繳、納稅調(diào)減

你的意思，跨年了補(bǔ)計提，是借以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬 這個金額就是我之前的發(fā)的全部工資金額對吧

對的，是的，是這么做的。

沒有你說的，以前年度損益調(diào)整這個科目吧

但是，我1月的工資2月已經(jīng)計提了，都還要補(bǔ)計提？

沒有的，用利潤分配未分配利潤來代替啊。

你沒有，不代表別人沒有，這個是企業(yè)虧準(zhǔn)則做賬的。

計題了，你們沒少計提 不需要做。

我的意思是，我1月份的工資在1月份沒有計提在2月計提了，是不是還是需要補(bǔ)計提？？？

還有就是，我現(xiàn)在在做2月的賬，我能不能直接補(bǔ)計提在2月份？

不需要 我看到了 沒有回復(fù)錯啊

一月份沒有計提，在二月份兒補(bǔ)上了，你現(xiàn)在為什么再要補(bǔ)一個，你再補(bǔ)上的話不就多了。

那么你開始說要補(bǔ)計提

那你開始和我說補(bǔ)計提，

我的意思是他在一月份沒有計提，已經(jīng)結(jié)賬了，在二月份補(bǔ)上就可以

人家在一月份沒有計提，在二月份兒后來又補(bǔ)上的，可以吧。

那我現(xiàn)在不需要補(bǔ)計提了哈？？？

是的是的，現(xiàn)在不需要了。

以后當(dāng)月計提就可以了對吧

對的，是的，是這么做的。

但是我們公司工資沒有分部門核算，也可以借管理費(fèi)用的吧？