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老師,公司老板22年在公司賬戶提了1萬元招待客戶,當(dāng)時(shí)做的是備用金,到23年2月份才給我發(fā)票做報(bào)銷,我現(xiàn)在要怎么做賬???

2023-03-14 14:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-14 14:34

你好,這個(gè)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生在哪一個(gè)月?

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快賬用戶2631 追問 2023-03-14 14:36

實(shí)際上是22年的發(fā)生的,

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齊紅老師 解答 2023-03-14 14:39

你好,借以前年度損益調(diào)整貸期的應(yīng)收款,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶2631 追問 2023-03-14 14:40

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-03-14 14:42

不用客氣,工作愉快。

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