可以看到嗎

這種情況你們可以聯(lián)系一下稅務(wù)專管員，是不是你們的發(fā)票有問(wèn)題

估計(jì)票的單位出現(xiàn)了問(wèn)題

那邊沒(méi)有交稅

所以先和專管員溝通一下看看啥情況

我們應(yīng)該怎么辦

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出肯定必須轉(zhuǎn)

所以先和專管員溝通一下看看啥情況

這個(gè)企業(yè)所得稅怎么處理？

我點(diǎn)擊確認(rèn)嗎？

你點(diǎn)擊確認(rèn)就行，先和專管員聯(lián)系看看啥情況

老師，點(diǎn)了確認(rèn)后出現(xiàn)這個(gè)圖片

按照真實(shí)情況填寫(xiě)就行

我是選擇已扣除還是未扣除

你們這個(gè)扣除了嗎？

這個(gè)之前肯定扣除了呀

那我們要轉(zhuǎn)出嗎

對(duì)，那你抵抗就得轉(zhuǎn)出的

是在23年把這個(gè)企業(yè)所得稅交上嗎？

在匯算清繳的時(shí)候就得納稅調(diào)整

在今年做匯算清繳時(shí)就得調(diào)出來(lái)是嗎？