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Q

老師，你有交增值稅的那一套分錄嗎？銷售是銷售是銷項，購進是進項，然后需要交增值稅，銷項大于進項。然后怎么轉(zhuǎn)到未交增值稅，再怎么轉(zhuǎn)到。就是來回來回轉(zhuǎn)的這幾個分錄的全套兒的嗎

2023-03-12 21:37
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-03-12 21:38

你好同學(xué)， 銷售時 借，銀行存款 貸，主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費～增值稅銷項

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-12 21:38

購入時 借，原材料 應(yīng)交稅費～增值稅進項 貸，銀行存款

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-12 21:39

期末應(yīng)交增值稅等于銷項-進項 借，應(yīng)交稅費～增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸，應(yīng)交稅費～未交增值稅

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-12 21:39

次月申報繳納增值稅 借，應(yīng)交稅費～未交增值稅 貸，銀行存款

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你好同學(xué)， 銷售時 借，銀行存款 貸，主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費～增值稅銷項
2023-03-12
你好，第一個可以結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2024-09-05
你好， 如果您當(dāng)月不交增值稅，您可以不用做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，
2020-09-08
轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項稅-進項稅 如果有留底進項稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項稅-進項稅-留底進項稅
2022-01-14
你好，轉(zhuǎn)出未交增值稅是三級科目 進項、銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。
2022-06-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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