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老師這筆款如何做會(huì)計(jì)分錄呢?謝謝

老師這筆款如何做會(huì)計(jì)分錄呢?謝謝
2023-03-11 20:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-11 21:06

您好!之前那個(gè)有沒有掛賬呢? 借:銷售費(fèi)用30000 貸:其他應(yīng)收款14392 銀行存款15608

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快賬用戶8656 追問 2023-03-12 09:51

之前是沒有掛賬的,報(bào)銷的那個(gè)錢是計(jì)入當(dāng)期的費(fèi)用

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快賬用戶8656 追問 2023-03-12 09:56

是要報(bào)銷三萬塊錢的,但是他從公司里面拿了洋酒應(yīng)該要給回公司14392元,然后老總說就不用給三萬,從報(bào)銷費(fèi)用中抵掉拿酒的貨款!所以我就有點(diǎn)不知道怎么做會(huì)計(jì)分錄了

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齊紅老師 解答 2023-03-12 10:24

您好!那洋酒不也是你們的嗎?這個(gè)也要確認(rèn)費(fèi)用的,如果這樣,那就不用體現(xiàn)這筆沖減的,一起報(bào)銷就好了

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您好!之前那個(gè)有沒有掛賬呢? 借:銷售費(fèi)用30000 貸:其他應(yīng)收款14392 銀行存款15608
2023-03-11
學(xué)員你好,工資計(jì)提 借:成本費(fèi)用73637(請(qǐng)你根據(jù)你們的對(duì)應(yīng)計(jì)入) 貸:應(yīng)付職工薪酬73637 發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬73637 貸:營(yíng)業(yè)外收入600 其他應(yīng)付款-養(yǎng)老1029.02 其他應(yīng)付款-醫(yī)療388.04 其他應(yīng)付款-失業(yè)68 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅37.02 銀行存款71515
2021-11-27
1借交易性金融資產(chǎn)-成本255000000 應(yīng)收利息500000 投資收益30000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1800貸銀行存款
2022-04-03
學(xué)員朋友您好,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款
2023-12-22
您好,1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2023-04-10
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