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老師您好，請(qǐng)問(wèn)一般納稅人開(kāi)具了人力資源差額普票，怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄？同時(shí)成本發(fā)票怎么寫(xiě)？

2023-03-07 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-03-07 10:41

借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅（小規(guī)模納稅人：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅） 2、支付工資、社保費(fèi)及公積金 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款——社保費(fèi)及公積金（個(gè)人部分） 3、結(jié)轉(zhuǎn)工資 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 4、差額減除 借：應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅（小規(guī)模納稅人：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶(hù)1093 追問(wèn) 2023-03-07 11:15

老師您好，我不是很懂最后一個(gè)會(huì)計(jì)分錄，怎么就貸成本了？

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齊紅老師 解答 2023-03-07 11:17

你好，因?yàn)椴铑~交稅，收入減去成本，你之前加稅合計(jì)做的，現(xiàn)在需要加稅分開(kāi)。

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快賬用戶(hù)1093 追問(wèn) 2023-03-07 11:22

老師您看，我這樣做是正確的嗎？

老師您看，我這樣做是正確的嗎？
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齊紅老師 解答 2023-03-07 11:23

你開(kāi)的是差額的發(fā)票嗎？是5%的嗎？如果是的話(huà)，應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅。

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快賬用戶(hù)1093 追問(wèn) 2023-03-07 11:25

對(duì)是開(kāi)的5%差額普票，好的。 那成本結(jié)算還是按照您上面處理是吧？

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齊紅老師 解答 2023-03-07 11:28

對(duì)的，是的，可以這么做。

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借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅（小規(guī)模納稅人：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅） 2、支付工資、社保費(fèi)及公積金 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款——社保費(fèi)及公積金（個(gè)人部分） 3、結(jié)轉(zhuǎn)工資 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 4、差額減除 借：應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅（小規(guī)模納稅人：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2023-03-07
開(kāi)具 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 收到 借成本費(fèi)用 貸銀行存款
2023-10-18
您好，在納稅申報(bào)主表按照5%填報(bào)銷(xiāo)售額，在附表三填報(bào)扣除額
2023-04-17
你好同學(xué)，小規(guī)模的話(huà)，它是按照5%一般納稅也是按照5%。
2023-07-18
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