老師，稅局通知我公司20年收到一張?zhí)撻_發(fā)票，現(xiàn)在填自查表，請(qǐng)教下擬補(bǔ)稅情況這一欄我該如何填呢，收到的是普票28500元，20年已入賬主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
你好；? ? 你這個(gè)發(fā)票? 是否做賬? ； 做賬了 就 寫清楚這個(gè)發(fā)票是不是真實(shí)業(yè)務(wù)的； 如果 已經(jīng)做； 成本? ?沖了利潤(rùn)； 就得調(diào)增處理 ；修改年報(bào) 去補(bǔ)稅 企業(yè)所得稅和 滯納金的；? ??
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上星期稅局來我公司查看18年的幾張運(yùn)輸發(fā)票，這幾張運(yùn)輸發(fā)票和運(yùn)輸合同是駕駛員帶過來，合同注明打款賬號(hào)的駕駛員的賬號(hào)，當(dāng)時(shí)我們就付款給駕駛員了，稅局的說這家運(yùn)輸公司開的這幾張發(fā)票是虛開的，叫我們調(diào)整18年所得稅年報(bào)，增減銷售成本，補(bǔ)交稅款和滯納金，然后叫司機(jī)開發(fā)票，開的發(fā)票進(jìn)今年的成本，現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)整的18年的年報(bào)了，稅款也補(bǔ)交了，拉貨師傅到稅務(wù)局代開來的發(fā)票也不知道如何做賬務(wù)處理？老師 ，麻煩看一下
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老師，你好。事業(yè)單位。去年已做收入，并已經(jīng)年終結(jié)轉(zhuǎn)，當(dāng)時(shí)不知道要開發(fā)票，我們也沒有稅務(wù)登記就按財(cái)政補(bǔ)助做的收入。今年接到通知讓開去年的發(fā)票，就在今年4月份辦下來稅控盤，在7月份開了發(fā)票?，F(xiàn)在想問問老師，7月份開的發(fā)票，我是不是要調(diào)一下賬？10月份申報(bào)，我如何填申報(bào)表？請(qǐng)老師詳細(xì)解答，謝謝！
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老師們好。請(qǐng)問一下我們公司有一名員工去年出差回來報(bào)銷的時(shí)候有一張電子普票稅局說是虛開發(fā)票，發(fā)票已經(jīng)入賬了，請(qǐng)問這種情況我們應(yīng)該怎樣向稅局證明我們不是主觀上接收該發(fā)票的那呢？這種情況下如何免除罰款或稅務(wù)上的處罰呢？
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請(qǐng)教老師，稅局發(fā)現(xiàn)2018年我公司收到的一張普票是對(duì)方虛開的發(fā)票，我翻到從前代賬會(huì)計(jì)做的分錄為借：銷售費(fèi)用/代理報(bào)關(guān)費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款--xx公司，請(qǐng)問老師這筆分錄是列支進(jìn)成本了嗎？現(xiàn)在要補(bǔ)稅，請(qǐng)問老師需要補(bǔ)多少錢？更改報(bào)表需要做分錄嗎？
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老師，公司收到一張會(huì)議費(fèi)的發(fā)票已經(jīng)入賬，但是現(xiàn)在稅務(wù)局查到是對(duì)方公司虛開的，實(shí)際業(yè)務(wù)情況是給業(yè)務(wù)員的勞務(wù)傭金，發(fā)票是業(yè)務(wù)員自己去開的，稅務(wù)局現(xiàn)在要我們公司寫情況說明，我們公司應(yīng)該怎樣寫這個(gè)情況說明呢，具體怎樣寫呢？
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去年的銷售沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，今年怎么操作
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公司從6月開始不生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)了，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制，6月沒有收入，成本只有折舊和攤銷，5月暫估了未開票收入300萬，6月會(huì)正常開票300萬，因?yàn)榇尕涁?cái)務(wù)賬比及實(shí)際多340萬，為了結(jié)轉(zhuǎn)掉賬上多余的存貨340萬，6月可以不紅沖5月的為開票收入嗎
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為什么是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債20
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老師，我們有個(gè)掃碼收款賬戶，很多到賬的貨款不曉得屬于哪個(gè)客戶的應(yīng)收款，出納那邊做的其他收入單（不清楚誰的錢），我做賬錄分錄做到哪個(gè)科目合適
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老師，工資薪金所得稅費(fèi)核定可以在電子稅務(wù)局上操作嗎？還是要去稅務(wù)局窗口辦理？
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老師，請(qǐng)問我用財(cái)務(wù)軟件關(guān)聯(lián)了進(jìn)銷存軟件，財(cái)務(wù)軟件的的庫(kù)存商品科目還需要建立二級(jí)明細(xì)科目嗎？因?yàn)槎?jí)明細(xì)科目導(dǎo)進(jìn)來以后發(fā)現(xiàn)不會(huì)自動(dòng)進(jìn)入二級(jí)明細(xì)科目里。
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你好，不是公司的員工把車子出租給公司使用，小規(guī)模納稅人公司與個(gè)人簽訂租車協(xié)議，個(gè)人只收取租金，其他費(fèi)用都?xì)w公司承擔(dān)，這個(gè)合法合理嗎？這個(gè)租金個(gè)人可以開發(fā)票給公司用于年末抵扣減少營(yíng)業(yè)利潤(rùn)嗎？個(gè)人開發(fā)票給公司個(gè)人要按多少比例交稅呢？
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老師公司的小規(guī)模利潤(rùn)表上有應(yīng)納稅所得額嗎
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攤銷寬帶費(fèi)（2024.8-2025.7）4500/12=375，款項(xiàng)已支付，當(dāng)時(shí)未取得發(fā)票，每月攤銷375，已攤銷了7個(gè)月， 25年3月取得專票4455.45+44.5=4500，剩余攤銷額4455.05-375*7=1830.45 本月做發(fā)票入賬攤銷時(shí) 分錄怎么寫 怎么取數(shù)？
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老師公司的小規(guī)模利潤(rùn)表上有應(yīng)納稅所得額嗎
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28500已入成本，現(xiàn)在讓我自查，要填寫擬補(bǔ)稅情況，我不知道要補(bǔ)多少企業(yè)所得稅啊 怎么算啊，20年的年報(bào)我現(xiàn)在可以修改嗎
你好；? ? 你補(bǔ)的是? 28500*企業(yè)所得稅稅率? 2.5%? （你符合小微的話? ）
是符合的，那上面一行我寫的對(duì)嗎，于2021年匯算清繳中提前扣除啥意思啊
?你好； 1.? ? 對(duì)的； 就這樣寫 ；? ? 意思就是你 這個(gè) 不應(yīng)該扣除； 你去扣除了? 28500 ； 你? ? 就寫? 申請(qǐng)調(diào)增處理 ； 補(bǔ)企業(yè)所得稅和滯納金? ?
老師，20年的利潤(rùn)總額是176萬呢，這個(gè)補(bǔ)稅應(yīng)該是？
你好；? ? ? 那你就是 把這個(gè)28500 加進(jìn)去 ； 你? 所得稅? = 100萬*2.5%%2B（176-100）*5%? ?- 之前預(yù)交的金額? ? ； 就是你 應(yīng)該補(bǔ)繳納的金額? ?
還有老師，這個(gè)你前面提到是不是真實(shí)業(yè)務(wù)，事情是這樣，我們公司有個(gè)效果圖包個(gè)一個(gè)個(gè)人去做，然后公司轉(zhuǎn)賬給他個(gè)人并讓他提供發(fā)票，他找到了一個(gè)廣告公司給我們公司開了個(gè)圖文費(fèi)，我這一行都不知道怎么寫
你好；? ?這個(gè)圖文業(yè)務(wù)到底發(fā)生沒有? ?
圖文沒發(fā)生業(yè)務(wù)，是我們公司跟這個(gè)個(gè)人發(fā)生的業(yè)務(wù)，他找的這個(gè)圖文代開的發(fā)票
你好； 沒有的話；? ?你就? 去申請(qǐng)? 調(diào)整年報(bào) 和補(bǔ)稅哈? ?
稅額是不是這樣算：100萬*2.5%+(20年利潤(rùn)總額1870532.16+這個(gè)28500元）*5%-已交稅款49904.71=20046.9，怎么要補(bǔ)這么多稅啊
你好；? 不是哈； 全部來計(jì)算哦 ；???你? 所得稅? = 100萬*2.5%%2B（1870532.16?-100）*5%? ?- 之前預(yù)交的金額? ? ； 就是你 應(yīng)該補(bǔ)繳納的金額? ? ?
28500沒加進(jìn)去啊，你這個(gè)計(jì)算里
?你好； 整體來算；? 看你 20年 整年的應(yīng)納稅所得額來計(jì)算；? 而且20年的稅率小微還不是 2.5和5%的稅率的? ??