28500已入成本，現(xiàn)在讓我自查，要填寫擬補稅情況，我不知道要補多少企業(yè)所得稅啊 怎么算啊，20年的年報我現(xiàn)在可以修改嗎

你好；? ? 你補的是? 28500*企業(yè)所得稅稅率? 2.5%? （你符合小微的話? ）

是符合的，那上面一行我寫的對嗎，于2021年匯算清繳中提前扣除啥意思啊

?你好； 1.? ? 對的； 就這樣寫 ；? ? 意思就是你 這個 不應(yīng)該扣除； 你去扣除了? 28500 ； 你? ? 就寫? 申請調(diào)增處理 ； 補企業(yè)所得稅和滯納金? ?

老師，20年的利潤總額是176萬呢，這個補稅應(yīng)該是？

你好；? ? ? 那你就是 把這個28500 加進去 ； 你? 所得稅? = 100萬*2.5%%2B（176-100）*5%? ?- 之前預(yù)交的金額? ? ； 就是你 應(yīng)該補繳納的金額? ?

還有老師，這個你前面提到是不是真實業(yè)務(wù)，事情是這樣，我們公司有個效果圖包個一個個人去做，然后公司轉(zhuǎn)賬給他個人并讓他提供發(fā)票，他找到了一個廣告公司給我們公司開了個圖文費，我這一行都不知道怎么寫

你好；? ?這個圖文業(yè)務(wù)到底發(fā)生沒有? ?

圖文沒發(fā)生業(yè)務(wù)，是我們公司跟這個個人發(fā)生的業(yè)務(wù)，他找的這個圖文代開的發(fā)票

你好； 沒有的話；? ?你就? 去申請? 調(diào)整年報 和補稅哈? ?

稅額是不是這樣算：100萬*2.5%+(20年利潤總額1870532.16+這個28500元）*5%-已交稅款49904.71=20046.9，怎么要補這么多稅啊

你好；? 不是哈； 全部來計算哦 ；???你? 所得稅? = 100萬*2.5%%2B（1870532.16?-100）*5%? ?- 之前預(yù)交的金額? ? ； 就是你 應(yīng)該補繳納的金額? ? ?

28500沒加進去啊，你這個計算里