我是23年1月開始做賬的，代理記賬21年的銀行賬沒做，22年的做了，現(xiàn)在有家應(yīng)付賬款不對(duì)，我對(duì)賬對(duì)出來的，發(fā)現(xiàn)21年付的，22年直接做的成本，所以應(yīng)付沖不掉，一直掛著，21年沒做這筆，也沒法調(diào)整

你好? ? ?這個(gè)應(yīng)付賬款是否 是你的成本 ；我看看你之前分錄怎么走的；? ?

22年做了成本，錢是21年付的，因?yàn)?1年沒做銀行賬，所以一直掛著

你好；? ? ?我看看之前分錄 。 21年做賬的 ； 22年怎么做的 ；? 才能判斷怎么調(diào)整科目的??

21年沒賬，22年借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付賬款

你好；? ? ? ?那你? 這個(gè)款支付了 ； 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 ； 補(bǔ)做 21年的 ； 那你銀行存款 是不是 本身一直就賬實(shí)不一致 ？？? ?

21年銀行根本沒做賬，瞎做了現(xiàn)金，22年讓代理記賬做清楚銀行賬，但是業(yè)務(wù)是連續(xù)的，21年付的錢沒做，22收到發(fā)票做了，賬怎么能平

你好；? ? ?那你 22年期初 建賬； 你 錄入 這些期初數(shù)據(jù)嗎? ?

我23年建賬的

?你好；? 你23年建賬； 你 總的銀行存款 期初 包括這筆 付款的金額； 不然你現(xiàn)在去做付款； 你銀行會(huì) 可能負(fù)數(shù)的??

現(xiàn)在不能做付款，21年已經(jīng)付過了，就是沒做賬，要么一直這樣掛著

你好；? 那你期初就得去調(diào)整 ； 你之前的銀行存款 就得先去補(bǔ)做分錄體現(xiàn)? 還有金額在銀行存款； 在去? 做科目體現(xiàn)； 不然你 不平的??

21年的銀行賬要補(bǔ)嗎？補(bǔ)多久

你好；? ?補(bǔ)一個(gè)金額進(jìn)去 ； 你銀行存款之前錄期初? ?是好多金額??

22年期初嗎？我可以隨便做銀行嗎？賬是牽一發(fā)動(dòng)全身的，其他科目也要?jiǎng)拥?

你好1；? ? ?不是隨便 ； 要? 根據(jù)21年12月末的期末數(shù)據(jù)來錄入的；? ? ?

21年銀行沒賬，應(yīng)收應(yīng)付也沒賬，代理記賬根本就沒做