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建筑業(yè)異地預(yù)繳增值稅及附加稅費如何做賬?

2023-03-06 20:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-06 20:44

同學您好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅額,應(yīng)交稅費--城建 稅等 貸:銀行存款

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快賬用戶4324 追問 2023-03-06 20:49

需要計提嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-06 20:54

不要的,機構(gòu)地申報的才要計提

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快賬用戶4324 追問 2023-03-06 20:56

異地預(yù)繳的附加稅也不需要計提?

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快賬用戶4324 追問 2023-03-06 20:57

機構(gòu)申報的增值稅如何計提?

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齊紅老師 解答 2023-03-06 20:58

是的沒錯, 是這樣的直接支付即可,不需要先計提

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快賬用戶4324 追問 2023-03-06 20:59

機構(gòu)申報的增值稅如何計提?

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齊紅老師 解答 2023-03-06 21:08

預(yù)繳增值稅的計算公式為:應(yīng)預(yù)繳增值稅稅款:含稅預(yù)收款項÷(1+適用稅率)×適用稅率。

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同學您好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅額,應(yīng)交稅費--城建 稅等 貸:銀行存款
2023-03-06
你好 需要的,這個跟隨增值稅的
2023-03-06
你好,借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅,教育費附加等 然后繳納的時候 借應(yīng)交稅費,預(yù)交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅,教育費附加等 貸銀行存款
2024-07-08
同學你好!企業(yè)預(yù)繳增值稅,借記“應(yīng)交稅費——預(yù)繳增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。月末,企業(yè)應(yīng)將預(yù)繳增值稅明細科目余額轉(zhuǎn)入未交增值稅明細科目,借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費——預(yù)繳增值稅”科目。
2020-09-16
借;應(yīng)交稅費——增值稅、所得稅、附加稅? 貸;銀行存款
2023-11-18
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