就是對方采購 向我們供應商采購商品 然后我們給采購商的報價 跟報給公司的不一樣 意思訂單完成 之后多余的錢返給采購 老師你們有遇到這種嗎

您好！這個是回扣，是不合法的哦，這個只能私下轉賬解決了，你用7.245-6.5的差額×不含稅金額就是要返給對方的

對的 就是準備私下轉賬 可是6.5是不含稅 應該轉換成含稅嗎

您好！要換成不含稅單價，減掉6.5以后就是要退的了，我剛看成稅點了

那這個7.245除了含13， 是有包括收的7的稅點嗎

那如果換成不含稅 就是7.245/1.13再除1.07嗎

您好！收7個點的稅是什么情況呢？

就是 對方在我們公司采購商品 需要開13個點專票 然后我們公司收對方7個點的稅收

這個就是體現(xiàn)在票面上了 共14000的價稅合計 已經加上了7個點的稅收

您好！按照你的這個說法，稅點是另外的，那你們返點要把這個扣掉，然后再和6.5去比較，差額才是返點金額

那這個扣掉是怎么扣呢 是7.245/1.13然后再除以1.07嗎

您好！不含稅金額×（1+13%+7%）=7.245，算出來不含稅金額就可以

但是算出來金額比給采購的單價還低 這樣是不是不對的呀 因為應該是給采購單價應該要高于給公司的吧 這樣才可以有返點 是這樣嗎老師

您好！是的，當然，不然公司就虧了，那如果這樣，你們這個定價就有問題了

嗯好的 我再看一下

嗯嗯，有問題再溝通

老師但是 發(fā)票上面的含稅單價為7.425 這個單價應該就是報給客戶的單價吧

您好！是的，這個是給客戶的單價

那一般票面上的含稅單價 應該就是報給客戶的單價吧